常宁市供销合作社联合社2021年度部门决算




       

第一部分  常宁市供销合作社联合社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市供销合作社联合社2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  常宁市供销合作社联合社2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分  常宁市供销合作社联合社概况

一、部门职责

(一)研究制定并组织实施供销合作社发展战略和规划,抓好供销合作社系统的改革与发展。

(二)参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社,构建面向专业社组织的服务平台。

(三)指导社有企业和基层供销社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设,参与农业产业化经营和农业综合开展等工作。

(四)受政府及有关部门委托,承担重要农业生产资料和防汛求灾物资等商品的储备。

(五)管理、监督本级社有资产,行使社有资产所有者代表的职能,确保资产保值增值。

(六)指导供销合作社的组织制度建设,协调成员社之间的关系,促进合作社的联合与合作,维护供销社及其社员的合法权益。

(七)代表本社供销社参加上级社的活动;组织开展对外合作组织之间的交流活动,接受捐赠、资助。

(八)组织开展对社员和职工的教育培训,为基层社提供服务。

(九)对有关行业、学科或业务范围内的协会等社会团体履行业务主管和行业主管单位的职能。

(十)承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

常宁市供销合作社联合社内设机构包括:办公室、人事股、合作指导股、财务股、保卫股、审计股、信访办公室。

(二)决算单位构成

常宁市供销合作社联合社2021年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市供销合作社联合社本级,无下属二级预算单位。

 

第二部分  2021年度部门决算表

9张公开表格作为附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分  常宁市供销合作社联合社2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收、支总计968.03万元。与上年相比,增加561.87万元,增长138.34%,主要是因为松柏供销社改制资金467.18万元从本帐户过道拨付。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计968.03万元,其中:财政拨款收入967.67万元,占99.96%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.35万元,占0.04%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计968.03万元,其中:基本支出244.89万元,占25.30%;项目支出723.14万元,占74.70%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计967.67万元,与上年相比,增加561.51万元,增长138.25%,主要是因为松柏供销社改制资金467.18万元从本帐户过道拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出967.67万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加561.51万元,增长138.25%,主要是因为松柏供销社改制资金467.18万元从本帐户过道拨付。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出967.67万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出21.88万元,占2.26%;卫生健康支出9.80万元,占1.01%;商业服务业等支出923.61万元,占95.45%;住房保障支出12.39万元,占1.28%。

(三)财政拨款支出决算具体情况(应有8项)

2021年度财政拨款支出年初预算数为310.85万元,支出决算数为967.67万元,完成年初预算的311.30%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为25.31万元,支出决算为21.50万元,完成年初预算的84.95%,决算数于年初预算数的主要原因是:预算数据偏差

2、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算为1.51万元,支出决算为0.38万元,完成年初预算的25.17%,决算数于年初预算数的主要原因是:预算数据偏大

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为12万元,支出决算为9.8万元,完成年初预算的81.26%,决算数于年初预算数的主要原因是:预算时列入了生育保险

4、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)

年初预算为262.34万元,支出决算为201.2万元,完成年初预算的76.69%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算时社会保障类支出也纳在此类。

5、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为35万元,支出决算为575.02万元,完成年初预算的102.29%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算稍有出入。

6、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为147.39万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时没单列此项。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为13.51万元,支出决算为12.39万元,完成年初预算的91.71%,决算数于年初预算数的主要原因是:有人员调出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出244.89万元,其中:人员经费194.18万元,占基本支出的79.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等;公用经费50.70万元,占基本支出的20.7%,主要包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.4万元,支出决算为1.41万元,完成预算的15%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于年初预算数的主要原因是没有发生,与上年相比减少0万元,减少0%,减少的主要原因是没有发生因公出境。

公务接待费支出预算为7万元,支出决算为1.41万元,完成预算的20.14%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支,与上年相比减少0.01万元,减少0.7%,减少的主要原因是压缩开支

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.4万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是取消公务用车,与上年相比减少0万元,减少0%,持平的主要原因是取消公务用车

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.41万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次开支内容包括:无。

2、公务接待费支出决算为1.41万元,全年共接待来访团组0个、来宾230人次,主要是上级社调研,上属企业来访等发生的接待支出

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,常宁市供销合作社联合社更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出50.7万元,比年初预算数(或者上年决算数)减少11.66万元,降低18.7%。主要原因是:紧缩开支

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元,没召开会议,人数0人,开支培训费0万元,人数0人,节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是没举办此类活动。

十一、政府采购支出说明

本单位2021年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至202112月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等以附件附在文后。

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

 

第五部分  附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年度部门决算公开表格

 

常宁市供销合作社联合社


 

 

供销社2021整体绩效评价

常宁市供销合作社决算批复有关表格2021年


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