目录

第一部分  常宁市环境卫生所单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市环境卫生所单位概况

一、部门职责

（一）负责贯彻执行城市环境卫生管理方面的法律、法规和方针政策。

（二）参与市环卫发展规划、计划的制定和落实，引进先进科学技术，扩大科技成果。

（三）负责对宜阳、泉峰、培元三个环境卫生管理所的日常工作进行指导和考核。

（四）负责对仙岭垃圾处理场的日常运转工作进行管理和对宜阳中转站的日常运转工作进行管理。

（五）完成市委、市人民政府和城市管理行政执法局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市环境卫生所单位内设机构包括：我所内设机构3个职能机构，分别为办公室、财务室、考核室。

（二）决算单位构成

常宁市环境卫生所2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市环境卫生所单位本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2022年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  常宁市环境卫生所单位2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1601.65万元。与上年相比，增加495.98万元，增长30.9%，主要是因为垃圾量增加，渗滤液处理量增加，所以经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1601.65万元，其中：财政拨款收入1587.03万元，占99.10%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.62万元，占0.90%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1601.65万元，其中：基本支出216.08万元，占13.50%；项目支出1385.57万元，占86.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1601.65万元，与上年相比，增加495.98万元,增长30.90%，主要是因为垃圾量增加，渗滤液处理量增加，所以经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1587.03万元，占本年支出合计的99%，与上年相比，财政拨款支出增加495.98万元，增长30.90%，主要是因为垃圾量增加，渗滤液处理量增加，所以经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1587.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.36万元，占1.4%；卫生健康支出9.64万元，占0.6%；节能环保支出542.56万元，占34%；城乡社区支出1003.90万元，占63%；住房保障支出11.58万元，占1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1066.93万元，支出决算数为1587.03万元，完成年初预算的148.7%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为19.36万元，支出决算为19.36万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无增减。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为9.63万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无增减。

3、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为542.56万元，支出决算为542.56万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无增减。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）  行政运行（项）

年初预算为175.50万元，支出决算为175.50万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无增减。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为46.45万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是:环保督查整改财政追加资金。

6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）  城乡社区环境卫生（项）

年初预算为729.40万元，支出决算为781.95万元，完成年初预算的107.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是:环保督查整改财政追加资金。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为11.58万元，支出决算为11.58万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无增减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出216.08万元，其中：人员经费206.98万元，占基本支出的95.8%，主要包括基本工资165.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.36万元、职工基本医疗保险缴费9.64万元、对个人和家庭的补助1.24万元、住房公积金11.58万元；公用经费9.10万元，占基本支出的4.20%，主要包括劳务费0.01万元、福利费4.07万元、办公费2.36万元、水费0.35万元、差旅费0.19万元、培训费0.63万元、工会经费1.21万元、其他商品和服务支出0.28万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是厉行节约，过紧日子，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是厉行节约，过紧日子。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是厉行节约，过紧日子，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是厉行节约，过紧日子。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是经费紧张，本单位公务用车购置费及运行维护费支出无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是经费紧张，本单位公务用车购置费及运行维护费支出无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容无。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，公务接待费支出无。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，公务用车运行维护费支出无，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出9.10万元，比上年决算数减少17.40万元，降低191%。主要原因是：厉行节约，过紧日子。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，无召开会议，人数0人，内容无；开支培训费0万元，无开展培训，人数0人，内容无；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，本单位无三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是环卫电动巡逻车、工具车、压缩式对接垃圾车、铲车、推土机等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1 个，共涉及资金1385.57万元，占一般公共预算项目支出总额的86.5%。组织对2022年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022 年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对仙岭垃圾场运行经费1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1385.57万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2022年整体支出1601.65万元，其中：基本支出216.08万元，项目支出1385.57万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出1385.57万元，其中：仙岭垃圾场运行项目经费1385.57万元，其中：1、工资福利支出87.73万元，其中津补贴70.12万元，奖金3万元，医疗保险4.65万元，其他社会保障缴费0.53万元，住房公积金9.43万元，用于垃圾场人员发放工资及五险一金的缴纳；2、商品和服务支出1061.61万元，其中办公费用3.11万元，水费0.6万元，电费3.32万元，邮电费3.11万元，差旅费0.12万元，工会经费10.81万元，福利费22.81万元，用于垃圾场办公的正常维护；其他商品和服务支出319.52万元，用于垃圾中转站和垃圾场的正常维护；维护费56.20万元，专用燃料费90.90万元，其他交通费6.28万元，用于垃圾场压缩车辆和专用设备的维护；专用材料费59.90万元，用于垃圾场正常生产维护；劳务费112.63万元，用于垃圾场临时工工资；委托业务费372.30万元，用于仙岭垃圾场渗滤液处理费；3、对个人和家庭补助8.13万元，用于发放抚恤人员工资和其他个人补助；4、其他资本性支出228.10万元，其中专用设备购置228.10万元，用于中转站正常生产的运行。全部实行项目支出绩效目标管理。

严格按照财政局的预算管理要求，遵循预算资金从严管理，实行专款专用和节约使用的原则，提高资金的使用效率，保障各项资金合理支出，按照市委、政府的工作安排，2022年仙岭垃圾场，宜阳中转站等工作有序开展，全年资金到位率100%，资金使用率100%，工作任务完成100%，环卫的垃圾无害处理，经济效益是提升城市品位，社会效益是提升城市环境，生态效益是改善城市环境质量，可持续影响是有利于城市环境卫生大提质目标实现，社会公众或服务对象满意度是有利于调动服务对象参与城市环境卫生效益的积极性，促进了我市环境卫生工作整体水平的进一步提高、人居环境得到了明显改善，社会反映良好。

（二）存在的问题及原因分析

预算不够明确。上年预算时，因物价、经济发展、具体工作内容等因素无法完全估算准确，各环节需资金数量根本无法准确预算，还有一些临时需做的项目经费，都无法预算进去。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

2022年度部门决算公开表格

常宁市环境卫生所2022年度部门整体支出绩效评价报告

常宁市环境卫生所.XLS

常宁市环境卫生所

2023年 8月 29 日

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