目录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家和地方有关工程建设质量管理、安全生产管理、建筑节能的方针、政策、法律、法规和技术标准；编制并实施工程建设质量规划及年度目标管理工作计划；负责全市建设工程质量和安全生产监督人员、管理人员、作业人员的教育和业务培训；负责有关建设工程质量、安全技术咨询；对建筑施工企业的安全生产进行监督管理；负责建设工程质量安全监督信息平台的建设和管理。

2、协助建立全市建设工程质量、安全生产监督管理体系，组织落实建设工程质量、安全生产责任制。

3、负责对参与工程建设各方质量、安全责任主体和有关机构及人员的质量安全行为、工程实物质量、施工现场、构配件生产车间的安全管理和防护措施进行监督检查或行政处罚，纠正违章指挥和违章作业。

4、负责建筑企业安全资格审查申报；负责文明工地的推荐申报工作；协助建设工程质量检测机构和工程监理、预拌（商品）混凝土及预制构件生产等企业资质的申报评审工作。

5、组织开展建设工程质量和安全生产检查，总结交流经验，掌握和发布建设工程质量和安全生产动态；负责建设职工因工伤亡的统计和上报；参与建设工程质量、安全事故的调查、鉴定及处理。

6、组织建设安全生产先进技术的开发、引进和推广应用；监督、指导建设工程质量创优活动和建设工程新材料的质量鉴定及新工艺、新技术的推广应用。

7、负责建筑节能工程质量、安全生产的监督工作；协助全市新建建筑节能工作规划和既有建筑节能改造计划的组织实施。

8、依授权负责建设工程质量和安全竣工验收备案管理工作。

9、依授权负责全市建筑起重机的备案、租赁、使用登记、安装、拆卸、检验检测及安装验收、运行使用实施监督管理；负责协调建筑起重机械设备的检验检测和维保工作。

10、完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室七个，其中：内设处室分别是办公室、财务审计股、质量安全监督技术股、建筑工程质量股、建筑工程安全股、市政工程质量安全股、建设工程设备。

2、人员情况。本部门编制数36人,在职人数36人，其中:在岗人数36人；离退休人数12人，其中离休人员0人，退休人员12人。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算399.09万元，其中，一般公共预算拨款356.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入43万元，收入预算较上年增加14.77万元，主要是因为人员正常晋级晋档，工资福利等费用相应增加，以致预算经费增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算399.09万元，其中，城乡社区支出312.74万元，社会保障和就业支出52.4万元，卫生健康支出15.98万元，住房保障支出17.97万元。支出较去年增加14.77万元，主要是因为人员正常晋级晋档，工资福利等费用相应增加，以致预算经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算356.09万元，其中，城乡社区支出269.74万元，占76%；社会保障和就业支出52.04万元，占15%；卫生健康支出15.98万元，占4%；住房保障支出17.97万元，占5%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数356.09万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算0 万元，五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关运行经费28.2万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为13.4 万元，其中，公务接待费5.6万元，公务用车购置及运行费 7.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.8万元），因公出国（境）费0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算3万元，拟开展 3  培训，人数96人，内容为质量安全监督人员继续教育培训，质量监督档案管理要点关键技术应培训，施工现场安全生产知识培训 ；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年部门政府采购预算总额28.28万元，其中：政府采购货物预算28.28万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为399.09万元，其中，基本支出371.09万元，项目支出28万元，本年度无重点项目支出。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2021年部门预算表

详见附件

(表格由链接方式上传）

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支情况表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）项目支出绩效目标表

（十）整体支出绩效目标表

常宁市住建局质安站预算公开表（修改）

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