常宁市建设工程质量安全监督管理站2022年部门预算编制说明

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第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市建设工程质量安全监督管理站部门预算公开表格:

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 

第二部分  常宁市建设工程质量安全监督管理站

2022年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行国家和地方有关工程建设质量管理、安全生产管理、建筑节能的方针、政策、法律、法规和技术标准;编制并实施工程建设质量规划及年度目标管理工作计划;负责全市建设工程质量和安全生产监督人员、管理人员、作业人员的教育和业务培训;负责有关建设工程质量、安全技术咨询;对建筑施工企业的安全生产进行监督管理;负责建设工程质量安全监督信息平台的建设和管理。

2、协助建立全市建设工程质量、安全生产监督管理体系,组织落实建设工程质量、安全生产责任制。

3、负责对参与工程建设各方质量、安全责任主体和有关机构及人员的质量安全行为、工程实物质量、施工现场、构配件生产车间的安全管理和防护措施进行监督检查或行政处罚,纠正违章指挥和违章作业。

4、负责建筑企业安全资格审查申报;负责文明工地的推荐申报工作;协助建设工程质量检测机构和工程监理、预拌(商品)混凝土及预制构件生产等企业资质的申报评审工作。

5、组织开展建设工程质量和安全生产检查,总结交流经验,掌握和发布建设工程质量和安全生产动态;负责建设职工因工伤亡的统计和上报;参与建设工程质量、安全事故的调查、鉴定及处理。

6、组织建设安全生产先进技术的开发、引进和推广应用;监督、指导建设工程质量创优活动和建设工程新材料的质量鉴定及新工艺、新技术的推广应用。

7、负责建筑节能工程质量、安全生产的监督工作;协助全市新建建筑节能工作规划和既有建筑节能改造计划的组织实施。

8、依授权负责建设工程质量和安全竣工验收备案管理工作。

9、依授权负责全市建筑起重机的备案、租赁、使用登记、安装、拆卸、检验检测及安装验收、运行使用实施监督管理;负责协调建筑起重机械设备的检验检测和维保工作。

10、完成上级部门交办的其他工作。

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室七个,其中:内设处室分别是办公室、财务股、质量安全监督技术股、建筑工程质量股、建筑工程安全股、市政工程质量安全股、建设工程设备

  2、人员情况。本部门编制数35,在职人数35人,其中:在岗人数35人;离退休人数12人,其中离休人员0人,退休人员12人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2022年年初部门收入预算数381.5万元,其中,一般公共预算拨款338.5万元,占总收入比重的89%,纳入预算管理的非税收入43万元,占总收入比重的11%,政府性基金预算拨款0万元。

收入预算较上年减少17.59万元,主要是因为是人员减少,导致预算经费减少 

(二)支出预算

2022年年初部门支出预算数381.5万元,其中,基本支出353.5万元,项目支出28万元。

支出预算较上年减少17.59万元,主要是人员减少,导致支出预算减少        

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2022年一般公共预算财政拨款收入预算数381.5万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2022年年初预算数为353.5万元,占总支出的比重为93%;其中,人员经费308.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出**万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出2022年年初预算数为28万元,占总支出的比重为7%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括建设工程项目施工现场标准化建设和扬尘治理两个项目的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

  2022年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款44.76万元,上年预算增加,主要是其他交通费用增加

(二)三公经费预算

2022年部门“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),主要是厉行勤俭节约,减少“三公”经费支出。

(三)政府采购情况

2022年部门政府采购预算总额0万元。 

)国有资产占用使用情况

截至202112月31日,单位固定资产总额为1455.29万元。其中:房屋建筑屋占用面积为3330.3平方米,使用价值为580.14万元。办家家具会议桌椅55.21万元。其他固定资产为819.94万元。

2022年部门预算预计采购办公设备及耗材、服务类价值为33.5万元。

)预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2021年实行绩效管理项目2个,涉及金额28万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2022年整体支出381.5万元,其中:基本支出353.5万元,项目支出28万元,全部实行整体支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格


(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

     常宁市质安站2022年部门预算公开附件2(系列表格)


 



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