常宁市交通工程质量与安全监督管理所2018年部门预算说明

　　  

　　一、部门职能职责 

1、贯彻执行有关交通建设工程质量、安全监督和工程造价管理的方针政策和法律法规。
2、负责全市交通建设工程的质量和安全监督工作。
3、负责全市交通建设项目的定额与造价及建设材料价格信息管理；
4、负责全市交通建设工程监理、造价、实验检测机构从业行为与人员资质管理；

5、参与全市交通建设工程交（竣）工验收；

6、按照管理权限组织交通工程安全生产事故调查并依法对参建单位质量与安全违规行为进行处罚；

7负责全市受监的交通建设质量、造价争议的调解和仲裁；

8、承办市交通运输局交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成 

　　根据编委核定，我所内设室 5个，所属事业单位 0 个，全部纳入2018年部门预算编制范围。 

内设处室分别是：

所属事业单位分别是：办公室、财务室、质量监督股、监理检测管理股、安全法规股

　　三、部门收支概况 

　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。 

　　（一）收入预算，2018年年初预算数 154.17 万元，其中，一般公共预算拨款154.17万元，纳入专户管理的非税收入0万元。 

　　（二）支出预算，2018年年初预算数154.17元，其中，一般公共服务支出154.17万元。　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）154.17万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为104.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为 50万元，是指我所为完成财政财务管理工作而发生的支出。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2018年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款154.17万元，比2017年预算增加        57.55万元，上升37%原因是：工资增加，政策奖励奖金增加，单位公用经费增加。

　　2、“三公”经费预算 

　　2018年“三公”经费预算数为 5.5 万元，比上年预算减少 1.5万元，降低 21%其中，公务接待费    2万元，公务用车购置及运行费3.5万元，因公出国（境）费 0万元。2018年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一认真贯彻落实关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用；其二认真贯彻落实关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

　　3、政府采购情况 

　　2018年政府采购预算总额0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0万元。 

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费 

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费 

　　纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　                                                                 

七、部门预算需公开的表格情况（见附表电子表）

  1、部门收支总表

  2、部门收入总表

  3、部门支出总表

  4、部门支出总表（分类）

  5、财政拨款收支总表

  6、一般公共预算拨款省级支出预算分类汇总表

  7、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

  8、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

  9、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

  10、政府性基金拨款省级支出预算分类汇总表

  11、“三公”经费预算表

 

 

 

 

 

2018年3月1日