常宁市交通工程质量与安全监督管理所2018年度部门决算

目录

第一部分  常宁市交通工程质量与安全监督管理所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市交通工程质量与安全监督管理所2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市交通工程质量与安全监督管理所2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  常宁市交通工程质量与安全监督管理所单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行有关交通建设工程质量、安全监督和工程造价管理的方针政策和法律法规。

2、负责全市交通建设工程的质量和安全监督工作。

3、负责全市交通建设项目的定额与造价及建设材料价格信息管理;

4、负责全市交通建设工程监理、造价、实验检测机构从业行为与人员资质管理;

5、参与全市交通建设工程交(竣)工验收;

6、按照管理权限组织交通工程安全生产事故调查并依法对参建单位质量与安全违规行为进行处罚;

7负责全市受监的交通建设质量、造价争议的调解和仲裁;

8、承办市交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置

1) 常宁市交通工程质量与安全监督管理所内设机构包括:办公室,财务股,质监股,安全股,检测管理股。

2) 常宁市交通工程质量与安全监督管理所2018年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市交通工程质量与安全监督管理所本级,无下属二级预算单位。

第二部分  2018年度部门决算表

8张公开表附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市交通工程质量与安全监督管理所2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入、支出总计139.38万元,与2017年相比,收入、支出总计增加17.63万元,增长14.48%,收、支总计与上年决算数比较及变动的主要原因我单位人员费用及项目费用增加造成的。

二、收入决算情况说明

2018年收入139.38万元,其中:一般公共预算拨款收入138.74万元,比上年增加13.96%。占本年总收入99.54%。其他收入0.64万元,上年无其他收入。占本年总收入0.46%

三、支出决算情况说明

本年支出合计139.38万元,其中:基本支出101.76万元,占本年总支出73.01%。项目支出37.62万元,占本年总支出26.99%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计138.74万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加16.99万元,增长13.96%,财政拨款收、支总计与上年决算数比较及变动的主要原因说明是基本支出、项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款收、支总计138.74万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加16.99万元,增长13.96%。

2)财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算拨款支出138.74万元,主要用于以下方面:交通运输支出133.88万元,占96.5%。住房保障支出4.86万元,占3.5%。

3)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为154.17万元,支出决算为138.74万元,完成年初预算的90%。其中:

按经济分类:工资福利支出95.89万元,比上年增加26.08%。商品和服务支出2.7万元,比上年减少91.56%。对个人和家庭的补助3.17万元,比上年减少75.21%。项目支出36.98万元,上年无项目支出。其中:商品和服务支出35.43万元,上年无商品和服务支出。其他资本性支出1.55万元,上年无其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常宁市交通工程质量与安全监督管理所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出101.76万元。其中:

人员经费99.06万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费2.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为5.5万元,支出决算数为5.32万元,完成预算的96.73%,与2017年相比减少6.75万元1.43万元,减少21.19%。其中:因公出国(境)费0元,公务接待费支出预算数为2万元,支出决算数为1.88万元,完成预算的94%,与2017年2.92万元相比减少1.04万元,减少35.66%。公务用车运行维护费预算3.5万元,决算支出3.44元,完成预算的98.28%,与2017年3.82万元相比减少0.39万元,减少10.08%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:因公出国(境)费支出0元;公务接待费决算数为3.44万元,占64.66%。公务接待39批次313人次;公务用车购置支出0元 购置数0辆、运行费支出3.44万元,保有量3辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少1.43万元,主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出138.74万元,其中:基本支出101.76万元,项目支出36.98万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出36.98万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

1)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出2.7万元,比年初预算数减少5.9万元,降低90%主要原因是:认真贯彻落实关于厉行节约的要求减少机关运行支出费用。

2)本单位无政府采购支出

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。

3)国有资产占用情况

截至201812 月31 日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆,;单位价值50 万元以上通用设备0 台,单价100 万元以上专用设备0 

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

                          

 常宁市交通工程质量与安全监督管理所

                                          2019916


常宁市交通工程质量与安全监督管理所.XLS

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