第一部分 目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）"三公"经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市交通建设质量安全监督站部门预算公开表格：

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）"三公"经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）

第二部分常宁市交通建设质量安全监督站2020年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行有关交通建设工程质量、安全监督和工程造价管理的方针政策和法律法规。

2、负责全市交通建设工程的质量和安全监督工作。

3、负责全市交通建设项目的定额与造价及建设材料价格信息管理；

4、负责全市交通建设工程监理、造价、实验检测机构从业行为与人员资质管理；

5、参与全市交通建设工程交（竣）工验收；

6、按照管理权限组织交通工程安全生产事故调查并依法对参建单位质量与安全违规行为进行处罚；

7负责全市受监的交通建设质量、造价争议的调解和仲裁；

8、承办市交通运输局交办的其他事项。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室5个，所属事业单位0个。其中：内设处室分别是办公室，财务股，质监股，安全股，检测管理股。

　　2、人员情况。本部门编制数20人,在职人数14人，其中:在岗人数14人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员6人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数125.39万元，其中，一般公共预算拨款125.39万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。

收入预算较上年减少 9.56万元，主要是因为严格控制经常性支出及项目支出，其中经常性收入减少5.56万元，占比6.2%；项目收入减少4万元，占比10% 。

　（二）支出预算

2020 年年初部门支出预算数 125.39万元，其中，一般公共服务支出120.86万元，住房保障支出4.53万元.

支出预算较上年减少9.56万元，主要是按照财政预算管理等文件精神，厉行节约，精简会议，合理压缩一般行政开支，严格控制"三公"经费支出，切实减少各项经费开支。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数125.39万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为89.39万元，占总支出的比重为72%；其中，人员经费81.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出7.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2020年年初预算数为36万元，占总支出的比重为28%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括其中：其他公路水路运输支出36万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款7.48万元，比上年预算上年预算减少5.04万元，降低67% 。原因是：压缩各项经费开支，严格控制"三公"经费支出。

（二）"三公"经费预算

2020年部门"三公"经费预算数为5.46万元，其中：公务接待费1.98万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费3.48万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.48万元）。2020年"三公"经费预算较上年减少0.02万元，2020年"三公"经费较上年减少的主要原因是：严格按照国家省市等文件精神，控制公务接待费等三公经费支出。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额10.76万元，其中：政府采购货物预算10.76万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。　

2020年部门预算预计采购办公用品，价值10.76万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，单位固定资产总额为416.26万元。其中：房屋建筑屋占用面积为1149.6平方米，使用价值为371.51万元。车辆占用总数为1辆，价值为26.74万元。其他固定资产为17.95万元。

（五）预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年实行绩效管理项目1个，涉及金额134.95万元，其中重点绩效评价项目1个，涉及金额40万元， 全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2020年整体支出125.39万元，其中：基本支出89.39万元，项目支出36万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目17个，涉及项目支出36万元，其中：其他资本性支出项目经费36万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）"三公"经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）

      2020预算公开表1

附件下载：