目录

第一部分 常宁市交通工程质量与安全监督管理所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 常宁市交通工程质量与安全监督管理所2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 常宁市交通工程质量与安全监督管理所2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常宁市交通工程质量与安全监督管理所概况

一、部门职责

（一）职能职责

1、贯彻执行有关交通建设工程质量、安全监督和工程造价管理的方针政策和法律法规。

2、负责全市交通建设工程的质量和安全监督工作。

3、负责全市交通建设项目的定额与造价及建设材料价格信息管理；

4、负责全市交通建设工程监理、造价、实验检测机构从业行为与人员资质管理；

5、参与全市交通建设工程交（竣）工验收；

6、按照管理权限组织交通工程安全生产事故调查并依法对参建单位质量与安全违规行为进行处罚；

7负责全市受监的交通建设质量、造价争议的调解和仲裁；

8、承办市交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

1、 常宁市交通工程质量与安全监督管理所内设机构包括：办公室，财务股，质监股，安全股，检测管理股。

　　2、人员情况。本部门编制数20人,在职人数14人，其中:在岗人数14人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员6人。

（二）决算单位构成

常宁市交通工程质量与安全监督管理所2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市交通工程质量与安全监督管理所本级，无下属二级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算表

（8张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 常宁市交通工程质量与安全监督管理所2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计127.07万元。与2018年相比，减少11.67万元，减少10%，主要是因为人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计127.07万元，其中：财政拨款收入120.93万元，占98.16%；其他收入6.14万元，占1.847%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计125.65万元，其中：基本支出89.32万元，占71%；项目支出31.61万元，占29%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计125.65万元，与2018年相比，减少13.73万元,减少9.1%，主要是因为人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出125.65万元，占本年支出合计的98.16%，与2018年相比，财政拨款支出减少13.73万元，减少9.1%，主要是因为人员减少并且严格控制开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出125.65万元，主要用于以下方面：交通运输支出120.52万元，占96.91%；住房保障支出5.13万元，占3.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为134.95万元，支出决算数为125.65万元，完成年初预算的93.1%，其中：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为134.95万元，支出决算为125.65万元，完成年初预算的93.1 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算40万元，支出决算为31.61万元，完成年初预算的79.02 %.运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路运输支出（项）支出决算为31.61万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出89.32万元，其中：人员经费78.09万元，占基本支出的87.42%,主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11.23万元，占基本支出的12.58%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.48万元，支出决算为3.76万元，完成预算的68.61%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.99万元，支出决算为0.39万元，完成预算的19.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少1.56万元，减少41.48%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.49万元，支出决算为3.37万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.39万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.39万元，全年共接待来访10批、90人次，主要是上级部门业务工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.37元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

1、部门整体支出绩效评价，即对我所2019年预算内所有资金予以绩效评价。我所2019年度总收入120.93万元，其中财政拨款收入120.93万元。总支出120.93万元，其中工资福利支出78.09万元，一般商品和服务支出11.23万元，其他支出31.61万元。

2、本市内农村公路工程、危桥改造、人行渡口码头、农村公路客运招呼站及生命安全防护工程监督覆盖率100%，监督工程合格率达100%，无重大质量责任事故。

3、今年我所受监的项目；一、通自然村水泥(沥青)路总计划是449公里，今年完成184公里。二、农村公路提质改造(窄路加宽)100公里。三、农村公路危桥改造项目6座、(小桥5座、中桥1座)，四、生命安全防护工程隐患里程65公里。

4、我所对以上受监的项目采取定期进行检查及不定期抽查等方式，对重点项目的重点部位、环节、工序采用旁站的方法严格把关。针对检查中发现的问题及时下发监督检查整改通知书，今年共下发项目质量整改通知书5份，停(返)工通知书1份，发布质量监督检查通报1份，在工程巡查中发现问题较轻的现场整改达60余次。

5、是按照市级预算管理有关规定，我所2019年预算编制实行综合预算，所有收入和支出均纳入年度预算。

6、是认真执行中央和省、市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制运行成本，提高资金使用效益。按照时间，工作内容，人员进行工作内容的量化和细化，保证在规定的时间、人员，内容完成工作任务。绩效目标实现达到100%。

7、是根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴计算。

8、补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制。

9、今年截至目前我所积极开展交通工程建设安全生产“春雷百日整治、强执法、防事故、及隐患清零”专项行动，组织对全市交通在建1座危桥改造工程、38条公路通畅和加宽提质改造工程、客渡码头2座，，内业管理进行了安全大检查。共组织了58次、参加人员达380人/次，共排查安全隐患85余处，现场立即整改68处、下发整改通知书 6份，停工令1份，检查通报1份、整改施工单位24家，整改停工消除安全隐患24处，使排查出来的安全隐患和存在的问题都得到了排除解决，2019年全市交通建设工程没有发生一-例安全生产事故，有效地保障了国家财产和人民生命财产安全。

10、 为保证我所安全生产监督管理工作有序开展、我所安全生产领导小组领导亲自带头与气象部门联系、及时掌握天气变化、根据不同季节和气象部门的气象资料和信息、今年12月份为止共下发预警气象信息12条，及时通知组织在建交通工程施工单位，提前预警做好安全防范工作，有效地杜绝了交通建设工程安全生产事故发生。

通过设定绩效目标，各股室清楚地了解实施项目所要取得社会效益和积极效益，其职能和目标得到进一步明确，股室自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在相关部门形成。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本单位性质是财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位年末共有车辆1辆。其中，部级领导用车0辆，一般执法勤用车0辆、特种专用技术车0辆、其他用车0辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

       2019决算公开

附件下载：