154

第一部分  目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市交通运输和旅游局部门预算公开表格：

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）

第二部分  常宁市交通运输和旅游局2019年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

根据文件规定，主要职责是：1、承担涉及综合运输和旅游体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输和旅游体系规划，承担市交通运输和旅游枢纽规划和管理。

2、贯彻执行交通运输和旅游的法律、法规和方针、政策，组织拟定全市交通运输和旅游业发展政策、行业管理规范性文件。组织拟订并监督实施全市旅游、公路、水路等行业规划和实施细则。负责交通运输和旅游执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全市交通运输和旅游行业有关体制改革。

3、承担全市公路、水路建设市场监管责任。组织宣传贯彻公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织实施或协调国省道和农村公路、水路交通工程建设；负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理；承担全市公路、水路基本建设项目的绩效监督和管理工作；负责市交通运输基础设施管理和维护。

4、承担全市道路运输、水路运输市场监管责任。组织宣传贯彻道路运输、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施；负责市城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责市出租车行业管理工作；负责市管道运输有关管理工作。

5、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故和安全的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援；负责和指导全市旅游和水上交通安全监管工作。

6、负责提出全市公路、水路和旅游固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议；按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

7、负责全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点干线路网运行监测和协调。组织协调全市地方交通战备工作，承担市国防动员有关工作。

8、监督实施地方性交通运输和旅游行业科技政策、规划和规范。指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。负责全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、拟订全市旅游产业发展战略，组织、指导全市重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作；拟订全市国内旅游市场开发战略，组织全市旅游形象的对外宣传和重大推广活动；培育、完善和开拓国内旅游市场，拟订我市开拓旅游市场的措施并指导实施；组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作；负责旅游统计及行业信息发布；负责全市旅游区（点）质量等级评定以及旅游度假区行业归口管理的有关工作。

10、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；配合衡阳市旅游局组织实施旅游饭店和旅行社星级标准和星级评定、推荐与考核工作；监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，组织指导执法检查，会同有关部门处理旅游违法案件，维护旅游者合法权益；依法监管衡阳市各旅行社在我市境内设立的服务网点。

11、负责全市交通运输和旅游行业开展对外交流与合作工作。

12、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室9个，内设处室分别是：办公室（人事宣教股）、财务会计股、政策法规股(行政审批服务股)、规划基建股、安全监督股、道路运输和港航管理股、路政管理股、旅游行业管理股、旅游市场开发股。

　　2、人员情况。本部门编制数14人,在职人数83人，其中:在岗人数50人；离退休人数30人，其中离休人员0人，退休人员30人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数1370.49万元，其中，一般公共预算拨款1234.49万元，占总收入比重的90.08%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%，上级专款136万元，占总收入的9.92%。

收入预算较上年增加320.61万元，主要是因为人员经费的增加，以致预算经费增加 。

　（二）支出预算

2019 年年初部门支出预算数1370.49万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出1370.49万元。资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，国土海洋气候等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，其他支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费支出0万元。

支出预算较上年增加320.61万元，主要是因为人员经费的增加。    

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数1234.49万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1215.99万元，占总支出的比重为98.5%；其中，人员经费1172.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出43.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2019年年初预算数为18.5万元，占总支出的比重为1.5 %；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括国企退休人员、改制企业补助5.7万元，交通战备及春运办公经费4.8万元，民桥民渡经费8万元。 

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款43.68万元，比上年预算增加32.28万元，上升73.9%。原因是增加车补32.28万元。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为9万元，其中：公务接待费4万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少1万元，2019年“三公”经费较上年减少的主要原因是：公务接待减少。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额79.5万元，其中：政府采购货物预算41.3万元；政府采购服务预算38.2万元；政府采购工程预算0万元。　主要是用于安全隐患排查第三方服务检查费及安全宣传费。

（四）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，单位固定资产总额为111.15万元。其中：房屋建筑屋占用面积为0平方米，使用价值为0万元。车辆占用总数为1辆，价值为16.17万元。其他固定资产为94.98万元。

2019年部门预算预计采购便携式计算机3台，价值为1.3万元。

（五）预算绩效管理情况　

按照预算绩效管理工作的总体要求，2018年实行绩效管理项目2个，涉及金额222.02万元；其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2019年整体支出1370.49万元，其中：基本支出1215.99万元，项目支出154.5万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出144万元，其中：交通安全监管经费48万元，民桥民渡经费8万元，交通项目建设经费88万元，全部实行项目支出绩效目标管理。　

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）

2019年交通运输和旅游局部门预算公开.xls

附件下载：