目录

第一部分  常宁市交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市交通运输局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 常宁市交通运输局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市交通运输局概况

一、部门职责

(一)、承担涉及综合运输和旅游体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输和旅游体系规划，承担市交通运输和旅游枢纽规划和管理。

(二)、贯彻执行交通运输和旅游的法律、法规和方针、政策，组织拟定全市交通运输和旅游业发展政策、行业管理规范性文件。组织拟订并监督实施全市旅游、公路、水路等行业规划和实施细则。负责交通运输和旅游执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全市交通运输和旅游行业有关体制改革。

(三)、承担全市公路、水路建设市场监管责任。组织宣传贯彻公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织实施或协调国省道和农村公路、水路交通工程建设；负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理；承担全市公路、水路基本建设项目的绩效监督和管理工作；负责市交通运输基础设施管理和维护。

(四)、承担全市道路运输、水路运输市场监管责任。组织宣传贯彻道路运输、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施；负责市城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责市出租车行业管理工作；负责市管道运输有关管理工作。

(五)、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故和安全的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援；负责和指导全市旅游和水上交通安全监管工作。

(六)、负责提出全市公路、水路和旅游固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议；按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

(七)、负责全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点干线路网运行监测和协调。组织协调全市地方交通战备工作，承担市国防动员有关工作。

(八)、监督实施地方性交通运输和旅游行业科技政策、规划和规范。指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。负责全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)、拟订全市旅游产业发展战略，组织、指导全市重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作；拟订全市国内旅游市场开发战略，组织全市旅游形象的对外宣传和重大推广活动；培育、完善和开拓国内旅游市场，拟订我市开拓旅游市场的措施并指导实施；组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作；负责旅游统计及行业信息发布；负责全市旅游区（点）质量等级评定以及旅游度假区行业归口管理的有关工作。

(十)、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；配合衡阳市旅游局组织实施旅游饭店和旅行社星级标准和星级评定、推荐与考核工作；监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，组织指导执法检查，会同有关部门处理旅游违法案件，维护旅游者合法权益；依法监管衡阳市各旅行社在我市境内设立的服务网点。

（十一）、负责全市交通运输和旅游行业开展对外交流与合作工作。

（十二）、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室8个，所属事业单位6个。其中：内设处室分别是办公室(信访综治办)，组织人事股, 法制和行政审批服务股，规划基建股，道路运输股，公路和港航管理股，安全监督股，财务审计股。所属事业单位分别是道路运输服务中心,公路建设养护中心,执法大队,乡村公路服务所,质安站,水运事务中心。

　　2、人员情况。本部门编制数14人,在职人数85人，其中:在岗人数85人；离退休人数31人，其中离休人员0人，退休人员31人。

（二）决算单位构成

常宁市交通运输局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市交通运输局本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

（8张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 常宁市交通运输局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计2193.28万元。与2018年相比，增加870.57万元，增长39.7%，主要是因为项目资金增加。

2019 年度支出总计2195.27万元。与2018年相比，增加874.37万元，增长39.8%，主要是因为项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2193.28万元，其中：财政拨款收入2017.72万元，占92%；其他收入175.56万元，占8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2195.27万元，其中：基本支出1132.68万元，占51.6%；项目支出1062.54万元，占48.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2017.72万元，与2018年相比，增加783.31万元,增长38.8%，主要是因为项目资金增加。

2019年度财政拨款支出总计2019.69万元，与2018年相比，增加785.9万元,增长38.9%，主要是因为项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2019.69万元，占本年支出合计的92%，与2018年相比，财政拨款支出增加785.9万元，增长38.9%，主要是因为项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2019.69万元，主要用于以下方面：交通运输支出1974.3万元，占97.8%；社会保障和就业支出14.64万元，占0.7%;住房保障支出30.75万元，占1.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1234.49万元，支出决算数为2019.69万元，完成年初预算的163.6%，其中：

1、一般公共服务

年初预算为1234.49万元，其中行政运行1158.75万元，其他公路水路运输支出12.8万元，住房公积金62.94万元；支出决算为2019.69万元，完成年初预算的163.6%，其中行政运行1053.43万元，一般行政管理事务48.63，其他公路水路运输支出222.25万元，公路建设550万元，其他交通运输支出100万元，死亡抚恤14.63万元，住房公积金30.75万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1098.82万元，其中：人员经费1029.81万元，占基本支出的93.7%,主要包括基本工资664.4万元、津贴补贴0.84万元、奖金36.11万元、伙食补助费2.37万元、绩效工资57.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费186.57万元、职工基本医疗保险缴费23.7万元、其他社会保障缴费4.69万元、住房公积金30.75万元、其他工资福利支出3.22万元、抚恤金14.63万元、生活补助4.9万元；公用经费69.01万元，占基本支出的6.3%，主要包括办公费4.61万元、印刷费8.53万元、水费0.17万元、电费1.86万元、邮电费0.75万元、差旅费1.49万元、维修（护）费1.29万元、公务接待费0.09万元、专用材料费1.65万元、劳务费3.68万元、委托业务费4.32万元、工会经费4.83万元、其他交通费用32.43万元、其他商品和服务支出2.96万元、办公设备购置0.34万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为1.45万元，完成预算的16%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为1.45万元，完成预算的36%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少，与上年相比减少0.18万元，减少12.4%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政未安排公务用车经费；与上年相比增加0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.45万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.45万元，全年共接待来访团组70个、来宾310人次，主要是上级领导指导、检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等…（祥见附件：常宁市交通运输局整体支出绩效评价报告）

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出69.01万元，比年初预算数增加25.33万元，增长36.7%。主要原因是：年初预算资金严重偏少，不能满足机关基本运转经费。

(二)一般性支出情况

2019年本部门无一般性支出。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

公开表格

     绩效评价报告

常宁市交通运输局

附件下载：