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第一部分  目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市交通运输局部门预算公开表格：

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）

第二部分 常宁市交通运输局2022年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，承担本市的交通运输枢纽规划和管理。

2、贯彻落实国家、省、市有关交通运输的法律、法规和方针、政策，拟订全市交通运输业发展政策、行业管理规范性文件。组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划和细则。负责交通运输行政许可、执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全市交通运输行业有关体制改革。

3、承担原市公路管理局、市公共交通道路运输管理处、市农村公路管理所、地方海事处行政职能。

4、承担全市公路、水路建设市场监管责任。负责全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的监督实施;组织实施或协调国、省道和农村公路、水路交通工程建设;负货公路水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理;承担全市公路、水路基本建设项目的绩效监督和管理工作;指导监督全市交通运输基础设施管理和维护。

5、承担全市道路运输、水路运输市场监管责任，组织宣传贯彻道路运输、水路、地方铁路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施;负责市城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责市出租车行业管理工作。

6、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作;负责指导协助救助打捞工作;负责船员管理有关工作;负责本级管理水域水上交通安全事故、船拍及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调査处理工作;负责和指导全市水上交通安全监管工作。

7、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、本级财政性资金安排建议;按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划内固定资产投资项目;负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理;提出有关财政、土地、价格等政策建议。

8、指导监督全市公路、水路、地方铁路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输负责全市重点干线路网运行监测和协调，组织协调全市地方交战备工作，承办市国防动员有关工作。

9、监督实施地方性交通运输行业科技政策、规划和规范。负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关计工作，发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。指导协调行业教育培训工作。

10、负责全市交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作.协调高速公路、铁路涉及地方的相关工作。

11、负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

12、完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室8个，所属事业单位6个。其中：内设处室分别是办公室(信访综治办)，组织人事股, 法制和行政审批服务股，规划基建股，道路运输股，公路和港航管理股，安全监督股，财务审计股。所属事业单位分别是道路运输服务中心,公路建设养护中心,交通运输综合行政执法大队,乡村公路服务所,交通建设质量安全监督站,水运事务中心。

　　2、人员情况。本部门编制数26人,在职人数81人，其中:在岗人数81人；离退休人数37人，其中离休人员0人，退休人员37人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算的汇总情况。收入包括一般公共预算收入；支出包括保机关基本运行的经费。

（一）收入预算

2022年年初部门收入预算数933.17万元，其中，一般公共预算拨款933.17万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。

收入预算较上年减少32.26万元，主要是因为退休人员增加，以致预算经费人员类经费减少。

　（二）支出预算

2022 年年初部门支出预算数933.17万元，其中，一般公共服务支出0万元，住房保障支出39.18万元，社会保障和就业支出109.87万元，卫生健康支出34.83万元，交通运输支出749.29万元。

支出预算较上年减少32.26万元，主要是因为退休人员增加，以致预算经费人员类经费减少。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2022年一般公共预算财政拨款收入预算数933.17万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为705.17万元，占总支出的比重为75.57%；其中，人员经费659.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出45.34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2022年年初预算数为228万元，占总支出的比重为24.43 %；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括国企退休人员、改制企业补助资金、交通战备及春运办公经费、民桥民渡经费、交通行业监管经费、交通行政执法经费、交通安全经费（含隐患清零）、交通重大项目管理经费、重点项目前期工作经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款45.34万元，比上年预算增加31.7万元，上升232.4%。原因是：财政今年将交通补贴纳入机关运行经费科目，而去年是在工资福利支出科目中体现。

（二）“三公”经费预算

2022年部门“三公”经费预算数为3.18万元，其中：公务接待费3.18万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2022年“三公”经费预算较上年减少0.05万元，2022年“三公”经费较上年减少的主要原因是：厉行节约，公务接待减少。

（三）政府采购情况

2022年部门政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算3万元；政府采购工程预算0万元。　

（四）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，单位固定资产总额为139.04万元。其中：房屋建筑屋占用面积为250平方米，使用价值为16.4万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为122.64万元。

2022年部门预算预计采购交通行政执法法律法律服务费，价值为3万元。

（五）预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年实行绩效管理项目3个，涉及金额120万元，其中重点绩效评价项目1个，涉及金额70万元， 全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2022年整体支出933.17万元，其中：基本支出705.17万元，项目支出228万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出228万元，其中：国企退休人员、改制企业补助资金项目经费5万元，交通战备及春运办公经费4万元，交通行业监管经费70万元，民桥民渡经费7万元，交通行政执法经费9万元，交通安全经费（含隐患清零）经费43万元，交通重大项目管理经费10万元，重点项目前期工作经费80万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）

常宁市交通运输局2022年部门预算公开附件

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