常宁市交通运输和旅游综合执法大队2020年部门预算说明

第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市交通运输和旅游综合执法大队部门预算公开表格:

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 

第二部分  常宁市交通运输和旅游综合执法大队

2020年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、宣传、贯彻、执行国家和省、市关于交通运输和旅游行业方面的方针政策和法律法规。拟订全市交通运输和旅游综合行政执法工作规划,并组织实施。

2、负责全市车辆超限超载治理工作,全市公路路政、道路运政、水上交通、旅游行政执法检查,打击非法营运,交通工程质量监督,依法纠正和查处违反交通运输和旅游行业法律法规和行为,依法实施行政处罚及相关行政强制措施。

3、负责受理、查处全市交通运输和旅游行业行政执法有关的投诉、举报及处理。

4、负责交通运输和旅游行政执法信息资料和收集与整理工作。

5、承办市政府、市交通运输局交办的其他事项。

 (二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设股室、中队10个,所属事业单位0个。其中:内设股室分别是办公室、财务股、政策法规股、违章处理室、超限超载股、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、机动中队。

  2、人员情况。本单位编制数90人,在职人数85人,其中:在岗人数85人;离退休人数0人,其中离休人0人,退休人员0人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2020年年初部门收入预算数899.97万元,其中,一般公共预算拨款899.97万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。

收入预算较上年增加2.08万元,主要是因为人员工资普调,以致预算经费增加。

 (二)支出预算

2020年年初部门支出预算数899.97万元,其中,一般公共服务支出862.29万元,住房保障支出37.68万元。

支出预算较上年增加2.08万元,主要是因为人员工资上调,以致支出预算增加。   

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数899.97万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2020年年初预算数为783.97万元,占总支出的比重为87.1%;其中,人员经费688.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出95.40万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出2020年年初预算数为116.00万元,占总支出的比重为12.9%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括执法及治超工作办公费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

  2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款95.4万元,比上年预算减少15.6万元,降低14.05%。原因是严格执行中央八项规定,严格控制各项支出。

(二)三公经费预算

   2020年部门“三公”经费预算数为40.00万元,其中:公务接待费10.00万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费30.00万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费30.00万元)。2020年“三公”经费预算较上年减少13.00万元,2020年“三公”经费较上年减少的主要原因是:执行中央八项规定,制订内部“三公经费”管理制度,严格控制“三公经费”支出。

(三)政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额326.00万元,其中:政府采购货物预算136.00万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算190.00万元。 

)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,单位固定资产总额为433.17万元。其中:房屋建筑屋占用面积为343平方米,使用价值为37.8万元。车辆占用总数为8辆,价值为87.9万元。其他固定资产为307.47万元。

2020年部门预算预计采购不停车检测系统及信息平台建设,价值为190.00万元。

)预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年实行绩效管理项目1个,涉及金额96.00万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2020年整体支出899.97万元,其中:基本支出783.97万元,项目支出116.00万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出116万元,其中:治理车辆超限超载项目经费86.00万元,交通旅游综合执法经费30.00万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

2020年预算公开附件2(系列表格)

 



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