目录
第一部分常宁市交通运输综合行政执法大队概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分常宁市交通运输综合行政执法大队2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市交通运输综合行政执法大队2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分常宁市交通运输综合行政执法大队概况
一、部门职责
（一）负责贯彻执行国家、省、市和上级交通运输主管部门有关交通运输工作的方针、政策和法律法规。拟订市本级交通运输综合行政执法工作规划和计划，并组织实施。
（二）负责市本级交通运输行业的道路运政、水路运政、公路路政、港口行政、航道行政、地方铁路和、城市公共交通、交通工程建设质量等方面的行政执法工作。
（三）负责拟订全市交通运输综合行政执法的程序、标准、规范、并组织实施；负责组织、协调全市跨区域交通运输行政执法工作；协助上级交通运输行政执法和监督考核工作。
（四）负责对市本级交通运输市场主体及其从业人员的经营行为实施监督检查，纠正违章违规行为，开展专项整治行动，维护交通运输市场秩序。
（五）负责交通运输行业违章行为的稽查和违法行为的处罚；负责受理、查处交通运输行政执法有关举报、投诉及违章抄告的处理。
（六）负责市本级车辆超限运输治理和整治非法营运工作。
（七)负责交通运输行政执法案件听证工作；协助交通运输行政执法案件的行政复议、行政诉讼、行政赔偿等相关工作。
（八）负责拟订本市级交通运输行政执法信息化建设规划、计划，并组织实施；负责交通运输行政执法信息资料的收集、统计、分析、传递与整理归档工作。
（九）负责组织本市级交通运输综合行政执法人员的业务培训；负责执法证件的执法装备管理等工作。
（十）负责组织实施本市交通运输行业安全生产监督检查、专项整治工作；协助本市交通运输行业应急管理和交通战备等重大紧急的交通保障工作。
（十一）承担职责范围内的环境保护、节能减排、综治维稳、文明创建等工作。
（十二）完成市交通运输局交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市交通运输综合行政执法大队内设机构包括：6个股级内设机构，下设8个股级执法中了队。其中：内设股室分别是办公室、财务室、安全股、信息股、处罚投诉中心、法制监督股。下设执法中队分别是公路路政执法中队、公路治超执法中队、城市公共交通执法中队、道路客运和客运站场执法中队、道路货运及货运站场执法中队、维修驾培执法中队、水路运政执法中队、交通建设执法中队。
（二）决算单位构成
常宁市交通运输综合行政执法大队2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市交通运输综合行政执法大队本级，无下属二级预算单位。
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市交通运输综合行政执法大队2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1353.57万元。与2020年相比，增加233.17万元，增长20.81%，主要是因为人员工资福利、社会保险费增加，以致费用增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1353.57万元，其中：财政拨款收入1322.47万元，占97.70%；上级补助收入31.10万元，占2.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1353.57万元，其中：基本支出997.56万元，占73.70%；项目支出356.01万元，占26.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1322.47万元，与2020年相比，增加256.03万元,增长24.07%，主要是因为人员工资福利、社会保险费增加，以致费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1322.47万元，占本年支出合计的97.70%，与2020年相比，财政拨款支出增加258.29万元，增长24.27%，主要是因为人员工资福利、社会保险费增加，以致费用增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1322.47万元，主要用于以下方面：交通运输支出1118.63万元，占84.59%；社会保障支出145.88万元，占11.03%，住房保障支出57.96万元，占4.38%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1284.94万元，支出决算数为1322.47万元，完成年初预算的102.92%，其中：
1、基本支出：交通运输支出类公路水路运输支出行政运行
年初预算为1134.94万元，支出决算为997.56万元，完成年初预算的87.90%，年初预算数大于决算数，主要是因为部分费用未支付，造成预算结余。
2、项目支出：公路运输管理支出
年初预算为150.00万元，支出决算为324.94万元，完成年初预算的216.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分2020年的费用在2021年支付，造成预算数小于决算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出997.56万元，其中：人员经费902.52万元，占基本支出的90.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费95.04万元，占基本支出的9.53%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、维修费、租赁费、工会经费、公务车运行维护费、办公购置费、广告宣传费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为70万元，支出决算为29.73万元，完成预算的42.47%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为10万元，支出决算为1.13万元，完成预算的11.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待活动，与上年相比增加1.13万元，增加的主要原因是:上年无公务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为60.00万元，支出决算为28.60万元，完成预算的47.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务用车购置费29.96万元是由项目经费支出，决算数计入项目经费支出。与上年相比减少0.51万元，减少1.75%，减少的主要原因是：公务车辆以旧换新，公务用车运行费降低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.13万元，占3.8%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算28.60万元，占96.20%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：支出0万元。本单位无因公出国。
2、公务接待费支出决算为1.13万元，全年共接待来访团组10个、来宾60人次，接待内容为：省市治超工作检查。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为28.60万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费28.60万元，主要是用于大队执法车用油及维修支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出95.04万元，比年初预算数减少36.96万元，降低28%。主要原因是：部分日常公用经费支出未支付。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0.39万元，用于参加省综合执法管理研讨会议，人数4人；开支培训费1.43万元，用于参加上级执法培训，人数15人，内容为公路路政执法培训、车辆治超治限执法培训、水运执法培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额91.39万元，其中：政府采购货物支出46.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.42万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额91.39万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金150万元，占一般公共预算项目支出总额的11.67%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出150万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看全年资金到位率100%，资金使用率100%，工作任务完成率100%，全力推动交通运输高质量发展，坚决巩固整治交通“隐患清零”“顽瘴痼疾”等工作成果，全力加强交通运输安全监管；不断规范交通运输行业经营行为；全面提升执法能力和水平。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
2021年度部门决算公开表格
常宁市交通运输综合行政执法大队
2022年8月29日
附件下载：
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