常宁市农村公路管理所2018年部门预算说明

　　  

　一、部门职能职责 

1、负责全市农村公路的建设、养护和管理工作，贯彻执行《公路法》《湖南省乡村公路条例》等法律法规和规章及国家有关方针、政策，加快发展农村公路事业。                                     

2、协助市交通运输和旅游局做好农村公路规划, 负责编制全市农村公路建设、养护工程建设计划。     

3、负责组织对全市农村公路建设的施工管理、养护质量检查评比工作；积极做好公路水毁等自然灾害的预防和抢修工作，减少公路损失；加强所管养公路的日常养护以及公路两侧绿化带的建设和管理。

4、建立农村公路数据库，做好农村公路管理资料的收集、整理、归档工作。

5.抓好农村公路建设，管理与养护等资金及财产的管理和使用，努力发挥资金的最佳效益。

    6、完成上级部门安排和下达的其他工作任务。

二、部门预算单位构成 

　根据编委核定，我所内设股室 8个，属财政全额拨款事业单

位, 全部纳入2018年部门预算编制范围。 

内设股室分别是：办公室、财务室、工程股、桥梁股、养护股、计统股、女工委、安全股。

三、部门收支概况 

　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。 

　　（一）收入预算，2018年年初预算数 1201.77 万元，其中，一般公共预算拨款 573.77  万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元，上级专款628万元。 

　 （二）支出预算，2018年年初预算数 1201.77万元，其中，交通运输支出1201.77万元。                                 

四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）573.77 万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为 573.77 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为 0 万元。 

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2018年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款  24.84 万元，比2017年预算37.72万元，减少12.88万元，降低51 %。原因是：我所在职实有人数62人，编制人数39人，去年按实有人数预算，今年预算是按编制人数制定的。                      

 2、  “三公”经费预算 

　　2018年“三公”经费预算数为 18万元，比上年预算25.20万元减少 7.20  万元，降低40 %。其中，公务接待费 10万元，公务用车购置及运行费 8 万元，因公出国（境）费  0 万元。2018年“三公”经费较上年减少的主要原因是：贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制公务接待费开支，严控公务用车的管理。　　                                                                3、政府采购情况 

　　2018年政府采购预算总额 76.45  万元，其中，政府采购货物预算 76.45  万元，政府采购服务预算 0  万元，主要是用于购买养护设备，电脑等办公用品。 

六、名词解释 

　1、机关运行经费 

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费 

　　纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。