第一部分  目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市农村公路管理所部门预算公开表格：

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）

第二部分  常宁市农村公路管理所2019年预算公开说明

   一、部门基本概况

　    （一）职能职责 

1、负责全市农村公路的建设、养护和管理工作，贯彻执行《公路法》《湖南省乡村公路条例》等法律法规和规章及国家有关方针、政策，加快发展农村公路事业。                                     

2、协助市交通运输和旅游局做好农村公路规划, 负责编制全市农村公路建设、养护工程建设计划。     

3、负责组织对全市农村公路建设的施工管理、养护质量检查评比工作；积极做好公路水毁等自然灾害的预防和抢修工作，减少公路损失；加强所管养公路的日常养护以及公路两侧绿化带的建设和管理。

4、建立农村公路数据库，做好农村公路管理资料的收集、整理、归档工作。

5.抓好农村公路建设，管理与养护等资金及财产的管理和使用，努力发挥资金的最佳效益。

6、完成上级部门安排和下达的其他工作任务。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室7个，所属事业单位0个。

2、人员情况。本部门编制数39人,在职人数72人，其中:在岗人数60人；离退休人数12人，其中离休人员0人，退休人员12人。

二、部门预算单位构成

     我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况 

　　 2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。 

（一）收入预算               

2019年年初预算数 1283.92万元，其中，一般公共预算拨款  781.52万元，占总收入比例的60.87％，纳入专户管理的非税收入 0   万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%，上级专款502.40万元，占总收入比例的39.13％。

收入预算较上年1201.77万元增加82.15万元，主要是因为一般公共预算拨款比去年增加207.75万元，上级专款比去年减少125.60万元，以致预算经费增加82.15万元。

（二）支出预算        

2019 年年初部门支出预算数 1283.92万元，其中，一般公共服务支出781.52万元，住房保障支出41.64万元，公路养护支出502.40万元。

支出预算较上年1201.77万元增加82.15万元 ， 主要是因为行政运行增加195.59万元，住房公积金增加12.16万元，公路养护减少125.60万元，以致预算支出增加82.15万元。    

　 四、一般公共预算拨款支出预算　

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数781.52万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为 781.52万元，占总支出的比例为60.87%；其中，人员经费756.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出24.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　  （二）项目支出：2019年年初预算数为502.40万元，占总支出的比例为39.13%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括公路小修保养、公路大中修、公路抢修、公路改建、公路绿化、安全防护工程建设等。

 　五、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2019年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款24.84    万元，比上年预算增加 0万元，原因是：我所在职实有人数60人，编制人数39人，去年、今年都按编制人数预算经费。              

　　（二）“三公”经费预算 

2019年部门“三公”经费预算数为17万元，其中：公务接待费9万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少1万元，2019年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，贯彻落实国家相关规定，厉行节约,严格控制公务接待费开支；其二，严控公务用车的管理。

　　（三）政府采购情况 

2019年部门政府采购预算总额7148.47万元，其中：政府采购货物预算97.20万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算7051.27万元。

（四）国有资产占有使用情况

      截至2018年12月31日，单位固定资产总额为201.27万元。其中：房屋建筑屋占用面积为600平方米，使用价值为4.94万元。车辆占用总数为5辆，价值为49.65万元。其他固定资产为146.68万元。

2019年部门预算预计采购货物，价值为97.20万元。

（五）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2018年实行绩效管理项目6个，涉及金额628万元；其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2019年整体支出1283.92万元，其中：基本支出781.52万元，项目支出502.40万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出502.40万元，其中：公路小修保养项目经费100万元，公路大中修项目经费300万元，公路抢修项目经费50，公路改建项目经费32.40万元，公路绿化项目经费10万元，安保工程项目经费10万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　六、名词解释 

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）

  农村公路管理所2019年部门预算公开表格

附件下载：