目录
第一部分 常宁市农村公路管理所单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市农村公路管理所2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市农村公路管理所 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 常宁市农村公路管理所概况
一、部门职责
（1）、负责全市农村公路的建设、养护和管理工作，贯彻执行《公路法》《湖南省乡村公路条例》等法律法规和规章及国家有关方针、政策，加快发展农村公路事业。
（2）、协助市交通运输局做好农村公路规划, 负责编制全市农村公路建设、养护工程建设计划。
（3）、负责组织对全市农村公路、危桥改造、安全防护设施的设计、施工建设和管理，养护质量检查评比工作；积极做好公路水毁等自然灾害的预防和抢修工作，减少公路损失；加强所管养公路的日常养护以及公路两侧绿化带的建设和管理。
（4）、建立农村公路数据库，做好农村公路管理资料的收集、整理、归档工作。
（5）.抓好农村公路建设，管理与养护等资金及财产的管理和使用，努力发挥资金的最佳效益。管理和养护公路里程2022.412公里，其中：国、省道223.167公里，县道239.92公里，乡道483.216公里，村道1064.594公里,专用公路11.515公里。
（6）、完成上级部门安排和下达的其他工作任务。
二、机构设置
1、常宁市农村公路管理所内设机构包括： 办公室、财务室、工程技术股、桥梁技术股、养护股、计划统计股、安全股七个股室。现有职工84人，其中固定职工60人，退休职工12人，合同工12人。
2、常宁市农村公路管理所2018年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市农村公路管理所单位本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算表
（8张公开表附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市农村公路管理所2018年度部门决算情况说明
一、2018年收入支出决算总体情况说明
2018年总收入 2060.25万元，比上年总收入2627.19万元减少21.58％，总支出 2218.75万元，比上年总支出2456.89万元减少9.70％。收入减少的原因主要是2017年本级财政拨入水毁资金350万元，2017年年末结余养护资金180多万元，而2018年地方配套水毁资金未到位；所以总支出也相应减少。
二、2018年收入决算情况说明
2018年本年收入2060.25万元，其中财政拨款收入2026.68 万元，占总收入 98.37％，其他收入33.57万元，占总收入的1.63％。
三、2018年支出决算情况说明
2018年本年支出 2218.75万元，其中基本支出591.14 万元，比上年561.20万元增加 5.33％，项目支出1627.61万元，比上年1895.69万元减少 14.14％。
四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入 2026.68万元，比上年2256.99万元减少10.20％，均为一般公共财政拨款收入，财政拨款总支出2026.68 万元，比上年2256.99万元减少 10.20％，均为一般公共财政拨款支出。收入与支出减少的原因主要是2018年总收入减少，所以总支出也相应减少。
五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2026.68 万元，占本年支出2218.75万元的91.34％，比上年减少11.20％。本年财政拨款收入减少，项目支出也减少些。
（二）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，1、交通运输支出1998.00万元，占本年财政拨款支出2026.68万元的98.58％，其中：行政运行435.94万元，一般行政管理事务2.06万元，公路建设670.06万元，公路养护889.95万元。2、 住房保障支出住房公积金28.68万元，占本年财政拨款支出2026.68万元的1.42％。
（三）财政拨款支出决算具体情况。财政拨款支出2026.68万元，年初预算项目资金未具体安排到我所，是在交通支出的总预算中统筹。
六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出589.23万元，占本年总支出2218.75万元的 26.56％。基本支出中人员经费501.79万元，占基本支出的 85.16％，日常公用经费 87.44万元，占基本支出的 14.84 ％。
七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为18万元，支出决算数为12.4万元,完成预算的68.89%，与2017年相比减少6.93万元，减少35.85%。其中：因公出国（境）费0元，公务接待费支出预算数为10万元，支出决算数为7.3万元,完成预算的73%，与2017年相比减少6.8万元，减少48.25%。公务用车购置及运行维护费5.1元，决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费支出0元，团组数0次及人数0人；公务接待费决算数为7.3万元，占58.87%。公务接待152批次1209人次；公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出0元，保有量0辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少6.93万元，主要原因是：我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度本单位无政府性基金预算收入支出。
九、2018年预算绩效情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出2218.75万元，其中：基本支出591.14万元，项目支出1627.61万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出1627.61万元，其中：公路小修保养402.59万元、公路抢修237.98万元、公路大中修153.61万元、公路改建734.44万元、绿化支出51.30万元、安保工程支出4.96万元、路政管理2万元、工程测设费3万元、路况及交通量情况调查1.58万元等，全部实行项目支出绩效目标管理。我所负责全市的县乡道养护工作，2018年县、乡、村道常养率达100%，养护好路率达到87％，绿化率达90%，在衡阳市年终公路养护评比中名列前茅。农村公路建设稳步推进，项目实施后将完善农村公路的建设，提高人民群众的经济与生活水平，促进地方经济和社会的和谐发展，社会效益、经济效益、生态效益、可持续性影响及社会公众满意率达到预期目标；全年预算申请到位和下达数量在90％以上，三公经费变动率≤0；做好全市公路的路面大中修和预防性养护工作，保证全市公路保畅保通；做好“四好农村公路”建设和安保工程建设，加大公路两旁绿化建设，创造良好舒适的交通环境，社会公众满意率95％以上。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本所2018年度机关运行经费支出 87.44万元，比上年128.54万元减少41.10万元，节约31.97%。主要原因是：其他资本性支出专用设备购置节约20多万元，业务招待费、机关办公费等都比去年有所下降。
政府采购支出情况。
本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
国有资产占用情况。
截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
常宁市农村公路管理所
2019年9月16日
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