第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市农村公路管理所部门预算公开表格：
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
常宁市农村公路管理所2020年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责全市农村公路的建设、养护和管理工作，贯彻执行《公路法》《湖南省乡村公路条例》等法律法规和规章及国家有关方针、政策，加快发展农村公路事业。
2、协助市交通运输局做好农村公路规划, 负责编制全市农村公路建设、养护工程建设计划。
3、负责组织对全市农村公路建设的施工管理、养护质量检查评比工作；积极做好公路水毁等自然灾害的预防和抢修工作，减少公路损失；加强所管养公路的日常养护以及公路两侧绿化带的建设和管理。
4、建立农村公路数据库，做好农村公路管理资料的收集、整理、归档工作。
5.负责农村公路桥梁新（改）建工程和农村公路生命安全防护工程的建设和管理。
6、完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室7个，所属事业单位0个。其中：内设处室分别是办公室、财务股、公路技术股、桥梁技术股、养护股、计划统计股、安全股。
2、人员情况。本部门编制数39人,在职人数72人，其中:在岗人数60人；离退休人数12人，其中离休人员0人，退休人员12人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2020年年初部门收入预算数1022.81万元，其中，一般公共预算拨款570.81万元，占总收入比重的55.8%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%,上级专款452万元，占总收入比重的44.2%。
收入预算较上年减少261.11万元，主要是因为行政运行比上年减少210.71万元，上级专款比去年减少50.4万元，以致预算经费较上年减少261.11万元。
（二）支出预算
2020 年年初部门支出预算数1022.81万元，其中，一般公共服务支出570.81万元，住房保障支出29.92万元；公路养护支出452万元。
支出预算较上年减少261.11万元，主要是因为行政运行支出比上年减少210.71万元，公路养护支出比上年减少50.4万元，以致支出预算较上年减少261.11万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2020年一般公共预算财政拨款收入预算数570.81万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为570.81万元，占总支出的比重为55.8%；其中，人员经费545.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出**万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2020年年初预算数为452万元，占总支出的比重为44.2 %；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括公路小修保养、公路大中修、公路抢修、公路改建、公路绿化、安全防护工程建设等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款24.84万元，比上年预算增加0万元，上升0%。原因是：我所在职实有人数60人，编制人数39人，去年、今年都按编制人数预算经费。
（二）“三公”经费预算
2020年部门“三公”经费预算数为16万元，其中：公务接待费8.5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费7.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.5万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少1万元，2020年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制公务接待费开支；其二，严控公务用车的管理。
（三）政府采购情况
2020年部门政府采购预算总额10256.83万元，其中：政府采购货物预算48万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算10208.83万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，单位固定资产总额为201.11万元。其中：房屋建筑屋占用面积为600平方米，使用价值为4.94万元。车辆占用总数为5辆，价值为49.65万元。其他固定资产为146.52万元。
2020年部门预算预计采购货物，价值为48万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年实行绩效管理项目6个，涉及金额502.40万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元， 全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2020年整体支出1022.81万元，其中：基本支出570.81万元，项目支出452万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出452万元，其中：公路小修保养项目经费100万元，公路大中修项目经费252万元，公路抢修项目经费50万元，公路改建项目经费30万元，公路绿化项目经费10万元，安保工程项目经费10万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
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