目录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  常宁市乡村公路服务所2021年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责全市农村公路的建设、养护和管理工作，贯彻执行《公路法》《湖南省乡村公路条例》等法律法规和规章及国家有关方针、政策，加快发展农村公路事业。

2、协助市交通运输局做好农村公路规划,负责编制全市农村公路建设、养护工程建设计划。

3、负责组织对全市农村公路建设的施工管理、养护质量检查评比工作；积极做好公路水毁等自然灾害的预防和抢修工作，减少公路损失；加强所管养公路的日常养护以及公路两侧绿化带的建设和管理。

4、建立农村公路数据库，做好农村公路管理资料的收集、整理、归档工作。

5.负责农村公路桥梁新（改）建工程和农村公路生命安全防护工程的建设和管理。

6、完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室7个，所属事业单位0个。其中：内设处室分别是办公室、财务股、公路技术股、桥梁技术股、养护股、计划统计股、安全股。

2、人员情况。本部门编制数39人,在职人数72人，其中:在岗人数59人；离退休人数13人，其中离休人员0人，退休人员13人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年年初部门收入预算数1010.98万元，其中，一般公共预算拨款558.98万元，占总收入比重的55.29%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%，上级专款452万元，占总收入比重的44.71%。

收入预算较上年减少11.83万元，主要是因为人员减少，以致预算经费减少。

　（二）支出预算

2021年年初部门支出预算数1010.98万元，其中，社会保障和就业支出111.57万元，住房保障支出29.30万元，交通运输支出870.11万元。

支出预算较上年减少11.83万元，主要是因为人员减少，以致预算支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数558.98万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为558.98万元，占总支出的比重为55.29%；其中，人员经费534.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出24.84万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为0万元，占总支出的比重为0%；

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款24.84万元，与上年持平。原因是：我所在职实有人数59人，编制人数39人，去年、今年都按编制人数预算经费。

（二）“三公”经费预算

2021年部门“三公”经费预算数为15.5万元，其中：公务接待费8万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费7.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.5万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少0.5万元，2021年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制公务接待费开支；其二，严控公务用车的管理。

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算万元，拟召开0次会议，人数0人，培训费预算0.3万元，拟开展技术培训，人数8人，内容为桥梁安全技术培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额7558.6万元，其中：政府采购货物预算51万元；政府采购服务预算71万元；政府采购工程预算7436.6万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年实行绩效管理项目6个，涉及金额452万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2021年整体支出1010.98万元，其中：基本支出558.98万元，项目支出452万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出452万元，其中：公路小修保养项目经费100万元，公路大中修项目经费252万元，公路抢修项目经费50万元，公路改建项目经费20万元，公路绿化项目经费20万元，安保工程项目经费10万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2021年部门预算表

详见附件

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支情况表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）项目支出绩效目标表

（十）整体支出绩效目标表

附件：预算公开表

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