目录

第一部分常宁市乡村公路服务所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分常宁市乡村公路服务所2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市乡村公路服务所2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分常宁市乡村公路服务所概况

一、部门职责

（一）负责全市农村公路的建设、养护和管理工作，贯彻执行《公路法》《湖南省乡村公路条例》等法律法规和规章及国家有关方针、政策，加快发展农村公路事业。

（二）协助市交通运输局做好农村公路规划,负责编制全市农村公路建设、养护工程建设计划。

（三）负责组织对全市农村公路、危桥改造、安全防护设施的设计、施工建设和管理，养护质量检查评比工作；积极做好公路水毁等自然灾害的预防和抢修工作，减少公路损失；加强所管养公路的日常养护以及公路两侧绿化带的建设和管理。

（四）建立农村公路数据库，做好农村公路管理资料的收集、整理、归档工作。

（五）抓好农村公路建设，管理与养护等资金及财产的管理和使用，努力发挥资金的最佳效益。我所养护农村公路总里程2018.945公里，其中：国道46.858公里，省道182.273公里，县道209.336公里，乡道519.67公里，村道1059.508公里，专用公路1.3公里，分布在全市22个乡镇、办事处。

（六）完成上级部门安排和下达的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市乡村公路服务所内设机构包括：办公室、财务股、公路技术股、桥梁技术股、养护股、计划统计股、安全股七个股室。

（二）决算单位构成

常宁市乡村公路服务所2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市乡村公路服务所单位本级，无下属二级预算单位。

第二部分2020年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市乡村公路服务所单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2500.29万元、支出总计2500.29万元。与2019年相比，增加126.12万元，增长5.3%，主要是因为项目收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2492.97万元，其中：财政拨款收入1792.97万元，占71.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入700万元，占28.1%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2492.97万元，其中：基本支出776.86万元，占31.2%；项目支出1716.12万元，占68.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1792.97万元、支出总计1792.97万元，与2019年相比，减少401.45万元,减少18.3%，主要是因为养护经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1792.97万元，占本年支出合计的71.9%，与2019年相比，财政拨款支出减少401.45万元，减少18.3%，主要是因为养护经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1792.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出59.58万元，占3.3%；卫生健康支出25.48万元，占1.4%；交通运输支出1668.44万元，占93.1%；住房保障支出39.48万元，占2.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1022.81万元，支出决算数为1792.97万元，完成年初预算的175.3%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为55.98万元，支出决算为56.26万元，完成年初预算的100.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：编外人员未安排预算资金。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为3.32万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为26.60万元，支出决算为25.48万元，完成年初预算的95.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：七月份有职工退休。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为570.81万元，支出决算为493.93万元，完成年初预算的86.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中包含了养老保险等，而此项支出并未包含养老保险等支出。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为420万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，是年中追加的公路建设资金。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为452万元，支出决算为737.95万元，完成年初预算的163.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的危桥改造资金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为29.92万元，支出决算为39.48万元，完成年初预算的131.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：编外人员未安排预算资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出776.86万元，其中：人员经费652.47万元，占基本支出的84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费124.39万元，占基本支出的16%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为9.35万元，完成预算的58.4%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，，因市政府对出国（境）费用实行严格控制，我所无因公出国（境）情况，均未产生经费支出，与上年持平。

公务接待费支出预算为8.5万元，支出决算为5.72万元，完成预算的67.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控三公经费支出，与上年相比增加0.02万元，增长0.35%,增长的主要原因是食堂利润补偿提高。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.5万元，支出决算为3.63万元，完成预算的48.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年本单位对车辆维修、加油、保险严格管理，与上年相比增加1.4万元，增长62.8%,增长的主要原因是车辆老化、维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.72万元，占61.2%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.63万元，占38.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，因市政府对出国（境）费用实行严格控制，我所无因公出国（境）情况，均未产生经费支出。

2、公务接待费支出决算为5.72万元，全年共接待来访团组30个、来宾241人次，主要是上级主管部门检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.63万元，其中：公务用车购置费0万元，常宁市乡村公路服务所更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.63万元，主要是公务用车加油和维修支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出124.39万元，比年初预算数增加56.28万元，增长82.63%。主要原因是：办公费、工会经费和福利费增加支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，2020年本单位无开支会议费；开支培训费1.1万元，用于开展专业知识培训，人数8人，内容为公路桥梁安全生产和养护培训等，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。本单位无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是养护巡查用车、工程现场督察用车、安防设施检查用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2020年整体支出2492.97万元，其中：基本支出776.85万元，项目支出1716.12万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出1716.12万元，其中：公路小修保养356.5万元、公路抢修247.4万元、公路大中修135.3万元、公路改建859.2万元、绿化支出42.4万元、安保工程支出36.4万元、危桥改造支出21.6万元、路况及交通量情况调查14.2万元、监理支出3.0万元等，全部实行项目支出绩效目标管理。我所负责全市的县乡道养护工作，2020年县、乡、村道常养率达100%，路况中等及以上路率90.17%，在衡阳市年终公路养护评比中名列前茅。农村公路建设稳步推进，项目实施后将完善农村公路的建设，提高人民群众的经济与生活水平，促进地方经济和社会的和谐发展，社会效益、经济效益、生态效益、可持续性影响及社会公众满意率达到预期目标；做好全市公路的路面大中修和预防性养护工作，保证全市公路保畅保通；做好“四好农村公路”建设和安保工程建设，加大公路两旁绿化建设，创造良好舒适的交通环境，社会公众满意率95％以上。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门决算公开表格

详见附件

2020年乡村公路服务所绩效自评报告

常宁市乡村公路服务所

附件下载：