目录

第一部分  常宁市培元环境卫生管理所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市培元环境卫生管理所2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市培元环境卫生管理所2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  常宁市培元环境卫生管理所概况

常宁市培元环境卫生管理所为全额拨款事业单位，内设机构2个职能机构，分别为办公室、财务室。截止2018年12月31日，我所全额拨款的事业编制63名，在职人数为50名，全为事业人员，在职人员控制率为100%。

一、部门职责

（1）负责贯彻执行城市环境卫生管理方面的法律、法规和方针政策。参与市环卫发展规划、计划的制定和落实，引进先进科学技术，扩大科技成果。

（2）编制辖区内环卫设施维修、改造方案，经批准后组织实施；负责辖区内街道（含背街小巷）的清扫、保洁垃圾收集工作，机械化清洗、街道洒水除尘、公共厕所的清扫、保洁、垃圾清运、处置工作。

（3）负责城区所辖范围内环境卫生有偿服务费（垃圾处理费）的收取及市容和环境卫生监察工作。

二、机构设置

（1） 常宁市培元环境卫生管理所内设机构包括：根据编委核定本单位内设处室2个，所属事业单位0个。

（2） 常宁市培元环境卫生管理所2018年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市培元环境卫生管理所单位本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2018年度部门决算表

（8张公开表附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市培元环境卫生管理所2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1146.16万元，比上年增加338.06万元，增加29.5%.2018年支出总计1146.16万元，比上年增加338.06万元，增加29.5%。增加原因：因为清扫面积增加，所以支出收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1146.16万元，其中：财政拨款收入1146.16万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%等。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1146.16万元，其中：基本支出393.98万元，占34%；项目支出752.17万元，占66%；经营支出0万元，占0%等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1146.16万元，比上年增加338.06万元，增长29.5%。 2018年财政拨款支出总计1146.16万元，比上年增加338.06万元，增加29.5%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算1146.16万元，占本年支出的比重是100%，比上年增加338.06万元，增长29.5%。增加原因：因为清扫面积增加，所以支出收入增加。

（2）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出决算结构情况及占比：2018年度一般公共预算财政拨款支出决算1146.16万元，其中：基本支出393.98万元，占本年支出的比重是34%，项目支出752.17万元，占本年支出的比重是66%。

（3）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出393.98万元，其中行政运行支出372.83万元，占基本支出95%，住房公积金支出21.16万元，占基本支出5%。项目支出752.17万元，其中城乡社区管理事务支出44.26万元，占项目支出6%，城乡社区环境卫生支出707.91万元，占项目支出94%。财政拨款支出与年初预算数作对比，无增减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出393.98万元，其中：人员经费393.98万元，占100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(1) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0万元，支出决算数为0万元,完成预算的0%，与2017年相比减少0万元，减少0%。其中：因公出国（境）费0元，公务接待费支出预算数为0万元，支出决算数为0万元,完成预算的0%，与2017年相比减少0万元，减少0%。公务用车购置及运行维护费0元，决算数小于预算数的主要原因：无。

 (2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费支出0元，团组数0次及人数0人；公务接待费决算数为0万元，占100%。公务接待0批次0人次；公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出0元，保有量0辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少0万元，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出1146.16万元，其中：基本支出393.98万元，项目支出752.17万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出752.17万元，其中：环卫包干项目经费752.17万元，其中：专用材料费55.59万元，主要用于环卫工具用具及设施维修材料的购置；专用燃料费：151.2万元，用于垃圾车、洒水作业车的油料费，车辆保险费及处理车辆事故费；劳务费：412.7万元，用于临时工工资的发放；办公费用：2.75万元，用于水电费及办公费；福利费：13.36万元，用于购买环卫工人工作服；专用设备购置费：76.08万元，用于购买环卫车辆；其他商品和服务支持2.06万元，用于公厕及垃圾中转站进行提质改造及日常的维修维护；工资福利支出：38.43万元，用于支付职业年金及养老保险等费。全部实行项目支出绩效目标管理。

三公”经费控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费支出”，年度“三公经费”支出0万元，其中公务用车购置和维护经费0万元，公务接待费0万元，因公出国经费0万元。

十、其他重要事项

（1）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出18.17 万元，比年初预算数减少9.16 万元，降低33%。主要原因是：经费紧张，节省开支。

（2）政府采购支出情况

本部门2018 年度政府采购支出总额76.08 万元，其中：政府采购货物支出76.08 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%。

（3）国有资产占用情况

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆32 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车32 辆，其他用车主要是清洗车、垃圾清运车、洒水车；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

常宁市培元环境卫生管理所

2019年9月16日

常宁市培元环境卫生管理所.XLS

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