目录

第一部分  常宁市培元环境卫生管理所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市培元环境卫生管理所2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市培元环境卫生管理所2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市培元环境卫生管理所概况

常宁市培元环境卫生管理所为全额拨款事业单位，内设机构2个职能机构，分别为办公室、财务室。截止2019年12月31日，我所全额拨款的事业编制63名，在职人数为48名，全为事业人员，在职人员控制率为100%。

一、部门职责

（一）负责贯彻执行城市环境卫生管理方面的法律、法规和方针政策。参与市环卫发展规划、计划的制定和落实，引进先进科学技术，扩大科技成果。

（二）编制辖区内环卫设施维修、改造方案，经批准后组织实施；负责辖区内街道（含背街小巷）的清扫、保洁垃圾收集工作，机械化清洗、街道洒水除尘、公共厕所的清扫、保洁、垃圾清运、处置工作。

（三）负责城区所辖范围内环境卫生有偿服务费（垃圾处理费）的收取及市容和环境卫生监察工作。

二、机构设置及决算单位构成  

  （一）内设机构设置                                         

 常宁市培元环境卫生管理所内设机构包括：根据编委核定本单位内设处室2个，所属事业单位0个。

（二）决算单位构成

 常宁市培元环境卫生管理所2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市培元环境卫生管理所单位本级，无下属二级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算表

（8张公开表附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市培元环境卫生管理所2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1119.69万元。与2018年相比，减少26.47万元，减少2%。2019年度支出总计1119.69万元。与2018年相比，减少26.47万元，减少2%。主要是因为人员减少，所以支出收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1119.69万元，其中：财政拨款收入1100.17万元，占98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入19.52万元，占2%等。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1119.69万元，其中：基本支出394.41万元，占35%；项目支出725.28万元，占65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；等附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1119.69万元，与2018年相比，减少26.47万元，减少2%。2019年度财政拨款支出总计1119.69万元，与2018年相比，减少26.47万元，减少2%。 主要是因为人员减少所以收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出决算1119.69万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少26.47万元，减少2%，主要是因为人员减少，所以支出收入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款支出1119.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出394.41万元，占35%，教育（类）支出0万元，占0%，项目支出725.28万元，占65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1060.41万元，支出决算数为1119.69万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务基本支出行政运行支出

年初预算为449.67万元，支出决算为394.41万元，完成年初预算的88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费紧张，节约开支。

2、项目支出

年初预算为610.74万元，支出决算为725.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：清扫面积增加，所以决算支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出394.41万元，其中：人员经费202.99万元，占51%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;商品和服务支出191.10万元，占48%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、维护费、专用燃料费；专用设备购置3.20万元，占0.5%，对个人和家庭补助0.32万元，占0.1%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。       

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：

因公出国（境）费 支出预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是因经费紧张，所以“三公”经费为0元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是经费紧张，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是经费紧张。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是经费紧张，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是经费紧张。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收入。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2019年整体支出1119.69万元，其中：基本支出394.41万元，项目支出725.28万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出725.28万元，其中：环卫包干项目经费725.28万元，其中：专用材料费46.42万元，维护费16.63万元，主要用于环卫工具用具及设施维修材料的购置；专用燃料费：59.25万元，其他交通费22.28万元，用于垃圾车、洒水作业车的油料费，车辆保险费及处理车辆事故费；劳务费：300.72万元，用于临时工工资的发放；办公费用：1.22万元，用于水电费，办公费；福利费：21.75万元，用于环卫工人工作服；专用设备购置费：49.20万元，用于购买环卫车辆；其他商品和服务支持17.20万元，用于公厕及垃圾中转站进行提质改造及日常的维修维护；工资福利支出：190.61万元，用于支付职业年金及养老保险等费。全部实行项目支出绩效目标管理。

严格按照财政局的预算管理要求，遵循预算资金从严管理，实行专款专用和节约使用的原则，提高资金的使用效率，保障各项资金合理支出，按照市委、政府的工作安排，2019年城市环卫清扫、保洁、清运等工作有序开展，全年资金到位率100%，资金使用率100%，工作任务完成100%，环卫的清扫清运，垃圾无害处理，经济效益是提升城市品位，社会效益是提升城市环境，生态效益是改善城市环境质量，可持续影响是有利于城市环境卫生大提质目标实现，社会公众或服务对象满意度是有利于调动服务对象参与城市环境卫生效益的积极性，促进了我市环境卫生工作整体水平的进一步提高、人居环境得到了明显改善，社会反映良好。

 十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出191.10万元，比年初预算数增加161.22 万元，增加84%。主要原因是：增加劳务费、专用燃料费、专用材料费的支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额49.20万元，其中：政府采购货物支出49.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆27辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车27辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

公开表格.XLS

绩效评价报告

常宁市培元环境卫生管理所

附件下载：