常宁市泉峰环境卫生管理所单位2018年度部门决算

来源:常宁市泉峰环境卫生管理所单位      发布时间:2019-09-16

第一部分  常宁市泉峰环境卫生管理所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市泉峰环境卫生管理所2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市泉峰环境卫生管理所2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  常宁市泉峰环境卫生管理所概况

常宁市泉峰环境卫生管理所为全额拨款事业单位,内设机构2个职能机构,分别为办公室、财务室。截止2018年12月31日,我所全额拨款的事业编制83名,在职人数为59名,全为事业人员,在职人员控制率为100%。

一、部门职责

1)负责贯彻执行城市环境卫生管理方面的法律、法规和方针政策。参与市环卫发展规划、计划的制定和落实,引进先进科学技术,扩大科技成果。

2)编制辖区内环卫设施维修、改造方案,经批准后组织实施;负责辖区内街道(含背街小巷)的清扫、保洁垃圾收集工作,机械化清洗、街道洒水除尘、公共厕所的清扫、保洁、垃圾清运、处置工作。

3)负责城区所辖范围内环境卫生有偿服务费(垃圾处理费)的收取及市容和环境卫生监察工作。

4)、完成交办的其他工作。

二、机构设置

1)常宁市泉峰环境卫生管理所内设机构包括:办公室、财务室。

2) 常宁市泉峰环境卫生管理所2018年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市泉峰环境卫生管理所本级,无下属二级预算单位。

第二部分  2018年度部门决算表

8张公开表附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市泉峰环境卫生管理所2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入1255.82万元比上年增加108.29万元,增长9.44%。总支出1255.82万元,比上年增加108.29万元,增长9.44%。主要原因是管辖区内环卫清扫面积增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入1255.82万元,其中财政拨款收入1216.15万元,占总收入的96.84%,其他收入39.67万元,占总收入的3.16%

三、支出决算情况说明

2018年本年支出1255.82万元中,财政拨款支出1216.15万元,占本年支出的96.84%,其他支出39.67万元,占总支出的3.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入1216.15万元,比上年增加5.98%,主要原因是管辖区内环卫清扫面积增加。财政拨款总支出1216.15万元,比上年增加5.98%,主要原因是管辖区内环卫清扫面积增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1)财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出1216.15万元,占本年支出的96.84%。比上年增加5.98%。主要原因是管辖区内环卫清扫面积增加。

  1. 财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类,城乡社区支出1192.35万元,占本年财政拨款支出1216.15万元98.04%;住房保障支出23.8万元,占本年财政拨款支出1216.15万元的1.96%。

  1. 财政拨款支出决算具体情况。

本年一般公共预算财政支出决算数1216.15万元,比年初预算数1003.61万元增加21.18%。其中基本支出决算数590.07万元,比年初预算数503.02万元增加17.31%,项目支出决算数626.07万元,年初预算500.59万元增加32.9%。与年初预算安排的差额主要是年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是:环卫清扫面积包干经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出590.07万元,占本年支出的48.52%。基本支出中人员经费430.30万元,占基本支出590.07万元的的72.92%,日常公用经费159.77万元,占基本支出590.07万元的27.08%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(1) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0万元,支出决算数为0万元,完成预算的0%,2017年相比减少0万元,减少0%。其中:因公出国(境)费0元,公务接待费支出预算数为0万元,支出决算数为0万元,完成预算的0%,2017年相比减少0万元,减少0%。公务用车购置及运行维护费0元,决算数小于预算数的主要原因:无

 (2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:因公出国(境)费支出0元,团组数0次及人数0人;公务接待费决算数为0万元,占100%。公务接待0批次0人次公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出0元保有量0辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少0万元,主要原因是:

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出1255.82万元,其中:基本支出590.07万元,项目支出665.74万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出665.74万元,其中:环卫包干项目经费665.74万元,包括机关事业单位基本养老保险费:0.71万元,主要用于办理退休人员的养老保险费;伙食补助费:1.44万元,主要用于单位职工伙食补助费;办公费:2.53万元、电费:0.91万元、印刷费:0.08万元、咨询费:0.13万元、手续费:0.11万元、邮电费:0.58万元、培训费:0.01万元,主要用于办公室的正常运转;维(护)修费:0.17万元,主要用于软件维护;专用材料费79.85万元,主要用于环卫工具用具及设施维修材料的购置;劳务费326.00万元,主要用于临时工人员工资的正常发放;专用燃料费98.79万元,用于垃圾车、洒水作业车的油料费;其他交通费用84.63万元,用于垃圾车、洒水作业车的车辆保险费及处理车辆事故费用;其他商品服务支出:19.84万元;福利费19.40万元,主要用于环卫工人的工作服和劳保福利的发放及职工体检支出;生活补助费0.49万元,主要用于遗属人员家庭生活补助;医疗费补助0.40万元,主要用于职工工伤医疗费;办公设备购置费2.50万元,主要用于购置办公设备;基础设施建设5.77万元,用于公厕及垃圾中转站进行提质改造及日常的维修维护;专用设备购置费18.20万元,主要用于购置环卫垃圾车辆;其他资本性支出3.20万元,主要用于购置环卫保洁车。全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

1)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出34.21 万元,比年初预算数减少0.15 万元,降低0.44%。主要原因是:严格控制各项经费的支出。

2)政府采购支出情况

本部门2018 年度政府采购支出总额62.41 万元,其中:政府采购货物支出55.43 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出6.98 万元。授予中小企业合同金额29.36 万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。

3)国有资产占用情况

截至201812 月31 日,本部门共有车辆27 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车27 辆,其他用车主要是街道清洗车、垃圾清运车、洒水车;单位价值50万元以上通用设备0 台,单价100万元以上专用设备0 

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

 

 

常宁市泉峰环境卫生管理所

                             2019年9月16日

 

 


 

常宁市泉峰环境卫生管理所.XLS

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