常宁市泉峰环境卫生管理所2020年部门预算说明

来源:常宁市泉峰环境卫生管理所      发布时间:2020-02-03

第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)"三公"经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市泉峰环境卫生管理所部门预算公开表格:

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)"三公"经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 

第二部分  常宁市泉峰环境卫生管理所2020年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、研究制订管辖区环境卫生管理的总体规划实施计划和环卫事业改革发展的政策措施;

2、编制辖区内环卫设施维修、改造方案,经批准后组织实施;负责城市垃圾的清扫、保洁、清运、处置工作;

3、负责对城市生活垃圾处理费等规费的征收管理及相关法律、卫生管理政策的宣传解释工作;

4、完成交办的其他工作。

 (二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室2个,所属事业单位0个。

  2、人员情况。本部门编制数83人,在职人数44人,其中:在岗人数44人;离退休人数21人,其中离休人员0人,退休人员21人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2020年年初部门收入预算数1304.15万元,其中,一般公共预算拨款1244.15万元,占总收入比重的95.4%,纳入预算管理的非税收入60万元,占总收入比重的4.6%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。

收入预算较上年增加100.68万元,主要是因为管辖区内环卫清扫、保洁及清运作业面积增加,以致预算经费相应增加 。

 (二)支出预算

2020 年年初部门支出预算数 1304.15万元,其中,城乡社区支出1283.63万元,住房保障支出20.52万元。

支出预算较上年增加100.68万元,主要是因为管辖区内环卫清扫、保洁及清运作业面积增加,以致支出预算经费相应增加 。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数1304.15万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2020年年初预算数为408.05万元,占总支出的比重为32.8%;其中,人员经费380.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出27.64万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出2020年年初预算数为896.1万元,占总支出的比重为68.7 %;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括折旧费、环卫工人节活动经费、环卫包干经费。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

  2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款27.64万元,比上年预算减少5.6万元,降低16.85%。原因是:对各项日常开支费用的严格控制,降低开支标准。

(二)"三公"经费预算

2020年部门"三公"经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。

(三)政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额214.75万元,其中:政府采购货物预算214.75万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。 

2020年部门预算预计采购清洁卫生车、洒水车,垃圾车等,价值为117.4万元。

(四)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,单位固定资产总额为625.24万元。其中:房屋建筑屋占用面积为0平方米,使用价值为0万元。车辆占用总数为29辆,价值为605.87万元。其他固定资产为19.37万元。

(五)预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年实行绩效管理项目2个,涉及金额1203.47元,其中重点绩效评价项目1个,涉及金额687.11万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2020年整体支出1304.15万元,其中:基本支出408.05万元,项目支出896.1万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出896.1万元,其中:环卫包干项目经费848.41万元,折旧费40.69万元,环卫工人节活动经费7万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)"三公"经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 


泉峰环卫所2020年预算公开表格_



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