常宁市泉峰环境卫生管理所单位2019年度部门决算

来源:常宁市泉峰环境卫生管理所      发布时间:2020-09-30

目录

第一部分  常宁市泉峰环境卫生管理所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市泉峰环境卫生管理所2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市泉峰环境卫生管理所2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市泉峰环境卫生管理所概况

一、部门职责

1)负责贯彻执行城市环境卫生管理方面的法律、法规和方针政策。参与市环卫发展规划、计划的制定和落实,引进先进科学技术,扩大科技成果。

2)编制辖区内环卫设施维修、改造方案,经批准后组织实施;负责辖区内街道(含背街小巷)的清扫、保洁垃圾收集工作,机械化清洗、街道洒水除尘、公共厕所的清扫、保洁、垃圾清运、处置工作。

3)负责城区所辖范围内环境卫生有偿服务费(垃圾处理费)的收取及市容和环境卫生监察工作。

4)完成交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

常宁市泉峰环境卫生管理所内设机构包括:办公室、财务室

(二)决算单位构成

常宁市泉峰环境卫生管理所2019年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市泉峰环境卫生管理所本级,无下属二级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算表

8张公开表附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市泉峰环境卫生管理所2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入1278.76万元,比上年增加22.94万元,增长1.83%。总支出1278.76万元,比上年增加22.94万元,增长1.83%。主要原因是管辖区内环卫清扫面积增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入1278.76万元,其中财政拨款收入1241.98万元,占总收入的97.12%,其他收入36.79万元,占总收入的2.88%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出1278.76万元中,财政拨款支出1241.98万元,占本年支出的97.12%,其他支出36.79万元,占总支出的2.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入1241.98万元,比上年增加2.12%,主要原因是管辖区内环卫清扫面积增加。财政拨款总支出1241.98万元,比上年增加2.12%,主要原因是管辖区内环卫清扫面积增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1)财政拨款支出决算总体情况

财政拨款本年支出1241.98万元,占本年支出的97.12%。比上年增加2.12%。主要原因是管辖区内环卫清扫面积增加。

2)财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出按功能科目分类,城乡社区支出1229.88万元,占本年财政拨款支出1241.98万元的99.03%;住房保障支出12.1万元,占本年财政拨款支出1241.98万元的0.97%。

3)财政拨款支出决算具体情况

本年一般公共预算财政支出决算数1241.98万元,比年初预算数1203.47万元增加3.2%。其中基本支出决算数447.93万元,比年初预算数516.36万元减少13.25%,原因是有人员退休。项目支出决算数794.05万元,比年初预算数687.11万元增加15.56%,与年初预算安排的差额主要是年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是:环卫清扫面积包干经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出447.93万元,占本年支出的36.07%。基本支出中人员经费311.88万元,占基本支出447.93万元的69.63%,日常公用经费136.05万元,占基本支出447.93万元的30.37%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,主要原因是经费紧张,所以“三公”经费为0。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,主要原因是经费紧张,所以“三公”经费为0。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。

2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了支出绩效评价报告。2019年整体支出1278.76万元,其中:基本支出447.93万元,项目支出830.83万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出830.83万元,其中:环卫包干项目经费830.83万元,包括职工津贴补贴费:75.59万元;奖金:9.11万元,主要用于2018年度绩效目标考核奖励发放;机关事业单位基本养老保险费:2.16万元,主要用于办理退休人员的养老保险费;伙食补助费:17.82万元,主要用于单位职工伙食补助费;医疗保险费:0.17万元、住房公积金:6.35万元、其他工资福利:0.99万元、办公费:5.71万元、电费:1.09万元、印刷费:0.03万元、咨询费:0.12万元、租赁费:0.3万元,主要用于办公室的正常运转;维(护)修费:0.25万元,主要用于软件维护;专用材料费48.68万元,主要用于环卫工具用具及设施维修材料的购置;劳务费340.35万元,主要用于临时工人员工资的正常发放;专用燃料费63.38万元,用于垃圾车、洒水作业车的油料费;其他交通费用72.79万元,用于垃圾车、洒水作业车的车辆保险费及处理车辆事故费用;其他商品服务支出:94.01万元;福利费:15.04万元,主要用于环卫工人的工作服和劳保福利的发放;生活补助费:0.67万元,主要用于遗属人员家庭生活补助;医疗费补助费:0.81万元,主要用于职工工伤医疗费;办公设备购置费:9.23万元,主要用于购置办公家具;基础设施建设费:28.8万元,用于新建地理式垃圾中转站和公厕及各个垃圾中转站提质改造、日常的维修维护;其他交通工具购置费:37.38万元,主要用于购置环卫垃圾车辆。目的是改善城市生态环境,提升城市品味,创建文明城市。

严格按照财政局的预算管理要求,遵循预算资金从严管理,实行专款专用和节约使用的原则,提高资金的使用效率,保障各项资金合理支出,按照市委、政府的工作安排,2018年城市环卫清扫、保洁、清运等工作有序开展,全年资金到位率100%,资金使用率100%,工作任务完成100%,环卫的清扫清运,垃圾无害处理,经济效益是提升城市品位,社会效益是提升城市环境,生态效益是改善城市环境质量,可持续影响是有利于城市环境卫生大提质目标实现,社会公众或服务对象满意度是有利于调动服务对象参与城市环境卫生效益的积极性,促进了我市环境卫生工作整体水平的进一步提高、人居环境得到了明显改善,社会反映良好。

十、其他重要事项

1)机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出28 万元,比年初预算数增加0.36 万元,增加1.3%。主要原因是:为保障工作正常开展,运行经费增加。

2)政府采购支出情况

本部门2019 年度政府采购支出总额139.74 万元,其中:政府采购货物支出119.74 万元、政府采购工程支出20 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额94.76万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。

3)国有资产占用情况

截至2019年12 月31 日,本部门共有车辆29 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车29 辆,其他用车主要是街道清洗车、垃圾清运车、洒水车;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

泉峰环卫所2019年部门决算公开表格

绩效评价报告

常宁市泉峰环境卫生管理所

                          

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