常宁市泉峰环境卫生管理所2021年部门预算说明

来源:常宁市泉峰环境卫生管理所      发布时间:2021-04-02



目录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表


注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。



 

第一部分  常宁市泉峰环境卫生管理所2021年预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、研究制订管辖区环境卫生管理的总体规划实施计划和环卫事业改革发展的政策措施;

2、编制辖区内环卫设施维修、改造方案,经批准后组织实施;负责城市垃圾的清扫、保洁、清运、处置工作;

3、负责对城市生活垃圾处理费等规费的征收管理及相关法律、卫生管理政策的宣传解释工作;

4、完成交办的其他工作。

 (二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室2个。其中:内设处室分别是办公室、财务室。

2、人员情况。本部门编制数83人,在职人数40人,其中:在岗人数40人;调入2人,调离1人;离退休人数26人,其中离休人员0人,退休人员26人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

2021年年初部门收入预算数1312.44万元,其中,一般公共预算拨款1252.44万元,占总收入比重的95.4%,纳入预算管理的非税收入60万元,占总收入比重的4.6%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。

收入预算较上年增加8.29万元,主要是因为管辖区内环卫清扫、保洁及清运作业面积增加,以致预算经费相应增加。

 (二)支出预算

2021年年初部门支出预算数1312.44万元,其中,城乡社区支出1294.51万元,住房保障支出17.93万元。

支出预算较上年增加8.29万元,主要是因为管辖区内环卫清扫、保洁及清运作业面积增加,以致支出预算经费相应增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数1312.44万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为358.14万元,占总支出的比重为27.3%;其中,人员经费333.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出24.84万元,主要包括:其他商品和服务支出24.84万元。

(二)项目支出:2021年年初预算数为954.3万元,占总支出的比重为72.7 %;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括折旧费、环卫工人节活动经费、环卫包干经费。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款24.84万元,比上年预算减少2.8万元,降低10.13%。原因是:对各项日常开支费用的严格控制,降低开支标准。

(二)“三公”经费预算

2021年部门“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

(三)一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议;培训费预算0万元,拟开展0次培训;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额464.2万元,其中:政府采购货物预算464.2万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底,本部门共有公务用车30辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车30辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车3辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,2020年实行绩效管理项目1个,涉及金额896.10元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元,全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2021年整体支出1312.44万元,其中:基本支出358.14万元,项目支出954.3万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出954.3万元,其中:环卫包干项目经费906.30万元,折旧费41万元,环卫工人节活动经费7万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分 2021年部门预算表

详见附件

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表


预算公开表-泉峰环卫所

常宁市泉峰环境卫生管理所

2021年4月1日


相关阅读: