常宁市泉峰环境卫生管理所2020年度部门决算

来源:常宁市泉峰环境卫生管理所      发布时间:2021-10-15


目录

第一部分常宁市泉峰环境卫生管理所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分常宁市泉峰环境卫生管理所2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市泉峰环境卫生管理所2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分  常宁市泉峰环境卫生管理所概况

常宁市泉峰环境卫生管理所为全额拨款事业单位,内设机构2个职能机构,分别为办公室、财务室。截止2020年12月31日,我所全额拨款的事业编制83名,在职人数为40名,全为事业人员,在职人员控制率为100%。

一、部门职责

(一)负责贯彻执行城市环境卫生管理方面的法律、法规和方针政策。参与市环卫发展规划、计划的制定和落实,引进先进科学技术,扩大科技成果。

(二)编制辖区内环卫设施维修、改造方案,经批准后组织实施;负责辖区内街道(含背街小巷)的清扫、保洁垃圾收集工作,机械化清洗、街道洒水除尘、公共厕所的清扫、保洁、垃圾清运、处置工作。

(三)负责城区所辖范围内环境卫生有偿服务费(垃圾处理费)的收取及市容和环境卫生监察工作。

(四)完成交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

常宁市泉峰环境卫生管理所内设机构包括:办公室、财务室。

(二)决算单位构成

常宁市泉峰环境卫生管理所2020年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市泉峰环境卫生管理所本级,无下属二级预算单位。


第二部分2020年度部门决算表

(9张公开表格作为附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第三部分  常宁市泉峰环境卫生管理所2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1390.25万元。与2019年相比,增加111.49万元,增长8.72%,主要是因为管辖区内环卫清扫面积的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1390.25万元,其中:财政拨款收入1381.5万元,占99.37%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入8.75万元,占0.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1390.25万元,其中:基本支出382.16万元,占27.5%;项目支出1008.09万元,占72.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1381.5万元,与2019年相比,增加139.52万元,增长11.23%,主要是因为管辖区内环卫清扫面积的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1381.5万元,占本年支出合计的99.37%,与2019年相比,财政拨款支出增加139.52万元,增长11.23%,主要是因为管辖区内环卫清扫面积的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1381.5万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出53.79万元,卫生健康(类)支出15.2万元,城乡社区(类)支出1287.36万元,住房保障(类)支出25.14万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1304.15万元,支出决算数为1381.5万元,完成年初预算的105.93%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为51.37万元,支出决算为51.37万元,完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算为2.42万元,支出决算为2.42万元,完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为15.2万元,支出决算为15.2万元,完成年初预算的100%。

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为359.89万元,支出决算为290.45,完成年初预算的80.70%,决算数小于年初预算数的主要原因是:经费紧张,严格控制支出。

5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为109.34万元,完成年初预算数的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加的预算数。

6、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

年初预算为923.74万元,决算数为887.57万元,完成年初预算数的96.08%,决算数小于年初预算数的主要原因是:经费紧张,严格控制支出。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算数为20.52万元,决算数为25.14万元,完成年初预算数的122.51%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加上年度的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出382.16万元,其中:人员经费269.27万元,占基本支出的70.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金;公用经费112.89万元,占基本支出的29.54%,主要包括办公费、电费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费、专用设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,,与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年持平。本单位无公务用车购置费及运行维护费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容无。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,公务接待费支出无。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出112.89万元,比年初预算数增加85.25万元,增长308.43%。主要原因是:管辖区内作业面积增加,导致劳务费、专用燃料费等生产支出的增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,人数0人;开支培训费0万元,举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额91.53万元,其中:政府采购货物支出91.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆30辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车30辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了支出绩效评价报告。2020年整体支出1390.25万元,其中:基本支出382.16万元,项目支出1008.09万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出1008.09万元,其中:环卫包干项目经费1008.09万元,包括职工津贴补贴费:90.74万元,主要用于发放正式职工绩效工资;奖金:0.35万元,主要用于发放正式职工目标管理绩效考核奖励工资;伙食补助费:25.10万元,主要用于单位职工伙食补助费;机关事业单位基本医疗保险费:7.30万元,主要用于缴纳职工的医疗保险费;住房公积金:15.79万元;其他社会保险缴费:9.23万元,主要用于缴纳职工的工伤保险费;医疗费:0.29万元,主要用于职工工伤医疗费。办公费:4.3万元、电费:1.11万元、印刷费:0.68万元、邮电费:0.45万元、差旅费:0.79万元、手续费:0.05万元、咨询费:0.12万元,培训费:0.12万元,主要用于办公室的正常运转;维(护)修费:0.94万元,主要用于软件维护;专用材料费:49.58万元,主要用于环卫工具用具及设施维修材料的购置;劳务费:479.11万元,主要用于临时工人员工资的正常发放;专用燃料费:93.87万元,主要用于垃圾车、洒水作业车的油料费;其他交通费用:108.14万元,主要用于垃圾车、洒水作业车的车辆保险费及处理车辆事故费用;其他商品服务支出:2.36万元;福利费:27.37万元,主要用于环卫工人的工作服和劳保福利的发放及职工体检支出;工会经费:13.36万元,主要用于发放工会会员“七节一生”物资。对个人和家庭补助费:14.27万元,主要用于遗属人员家庭生活补助和独生子女奖励金。专用设备购置费:55.67万元,主要用于购置环卫垃圾车辆;基础设施建设:7.00万元,用于公厕及垃圾中转站进行提质改造及日常的维修维护。全部实行项目支出绩效目标管理,无重点绩效评价项目。

严格按照财政局的预算管理要求,遵循预算资金从严管理,实行专款专用和节约使用的原则,提高资金的使用效率,保障各项资金合理支出,按照市委、政府的工作安排,2020年,本辖区清扫、清运、保洁等工作有序开展,全年资金到位率100%,资金使用率100%,工作任务完成100%,环卫的清扫保洁及垃圾无害处理,经济效益是提升城市品位,社会效益是提升城市环境,生态效益是改善城市环境质量,可持续影响是有利于城市环境卫生大提质目标实现,社会公众或服务对象满意度是有利于调动服务对象参与城市环境卫生效益的积极性,促进了我市环境卫生工作整体水平的进一步提高、人居环境得到了明显改善,社会反映良好。


第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。


第五部分附件


2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年部门决算公开表格


常宁市泉峰环境卫生管理所

2021年10月15日


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