第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市泉峰环境卫生管理所部门预算公开表格：
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
第二部分 常宁市泉峰环境卫生管理所2024年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、研究制定管辖区环境卫生管理的总体规划实施计划和环卫事业改革发展的政策措施。
2、编制辖区内环卫设施维修、改造方案，经批准后组织实施；负责城市垃圾的清扫、清运、保洁处置工作。
3、负责对城市生活垃圾处理费等规费的征收管理及相关法律、卫生管理政策的宣传解释工作。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室2个，所属事业单位0个。其中：内设处室分别是办公室、财务室。
2、人员情况。本部门编制数59人,在职人数26人，其中:在岗人数26人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员36人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2024年年初部门收入预算数955.32万元，其中，一般公共预算拨款955.32万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。
收入预算较上年减少 503.46万元，主要是因为人员退休减少，按要求严格落实过“紧日子”，压缩项目经费。
（二）支出预算
2024年年初部门支出预算数 955.32万元，其中，社会保障和就业出40.97万元，卫生健康支出13.04万元，住房保障支出19.57万元，城乡社区支出881.74万元。
支出预算较上年减少503.46万元，主要是因为人员退休减少，按要求严格落实过“紧日子”，压缩项目经费。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2024年一般公共预算财政拨款收入预算数955.32万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年年初预算数为278.82万元，占总支出的比重为29.19%；其中，人员经费245.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出32.90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2024年年初预算数为676.50万元，占总支出的比重为70.81 %；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括环卫包干经费625.38万元，折旧费44.12万元，环卫工人节活动经费7万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款32.90万元，比上年预算减少6.61 万元，降低16.73%。原因是：严格落实过“紧日子”，厉行节约，勤俭办一切事业，压减支出。
（二）“三公”经费预算
2024年部门“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2024年“三公”经费较上年无增减。
（三）政府采购情况
2024年部门政府采购预算总额432.33万元，其中：政府采购货物预算432.33万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，单位固定资产总额为705.86万元。其中：房屋建筑屋占用面积为0平方米，使用价值为0万元。车辆占用总数为27辆，价值为656.22万元。其他固定资产为49.64元。
2024年部门预算预计采购垃圾运输车辆3辆，街道清洗清扫车1辆，价值为30.8万元；垃圾车1辆，价值25.8万元；洒水车1辆，价值18.32万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年实行绩效管理项目1个，涉及金额1122.46万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元， 全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2024年整体支出955.32万元，其中：基本支出278.82万元，项目支出676.50万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出676.50万元，其中：环卫包干经费625.38万元，环卫工人节活动经费7万元，折旧费44.12万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
附件下载：
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