常宁市园林绿化所2021年部门预算说明

第一部分  目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市园林绿化所部门预算公开表格：

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支情况表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）项目支出绩效目标表

（十）整体支出绩效目标表

第二部分 常宁市园林绿化所2021年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责城区园林绿化的维护和管理责任；负责城区内园林绿化的保护监督工作；负责城市雕塑的维护和管理工作；负责组织园林城市创建工作。

2、行使城市园林绿化管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。

 （二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室8个，所属事业单位无。其中：内设处室分别是办公室、财务室、泉峰公园、街道绿化管理股、广场管理股、稽查股、苗圃股、幼儿园。

2、人员情况。本部门编制数142人,在职人数88人，其中:在岗人数88人；离退休人数54人，其中离休人员0人，退休人员54人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

（一）收入预算

2021年年初部门收入预算数1327.67万元，其中，一般公共预算拨款1327.67万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。收入预算较上年增加87.44万元，主要是因为单位接管的绿化养护管理面积增加，以致预算经费增加。

　（二）支出预算

2021年年初部门支出预算数1327.67万元，其中，城乡社区支出1285.72万元，住房保障支出41.95万元。

支出预算较上年增加87.44万元，主要是因为绿化养护面积增加，相关绿化养护费用增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数1327.67万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为815.67万元，占总支出的比重为61%；其中，人员经费767.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出47.8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为512万元，占总支出的比重为38.56%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括油料费支出3万元，街道绿化养护维护费509万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款47.8万元，比上年预算增加0万元，上升0%。

（二）“三公”经费预算

2021年部门“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少0万元，2021年三公经费较上年无增减。

（三）政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额382.2万元，其中：政府采购货物预算277.2万元；政府采购服务预算50万元；政府采购工程预算55万元。

（四）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算1万元，拟召开0次会议；培训费1万元，拟开展2次培训，人数2人，内容为岗位专业培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，单位固定资产总额为400.46万元。其中：房屋建筑屋占用面积为1500平方米，使用价值为101.97万元。车辆占用总数为10辆，价值为214.64万元。其他固定资产为83.85万元。

2021年部门预算预计采购苗木、草花、农药、肥料、办公用品、幼儿园屋顶遮雨棚、后大门改造及路面油化、车辆维修、白蚁防治、园林设计等，价值约为382.2万元。

截止2020年12月底，本部门共有公务用车10辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车10辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年实行绩效管理项目2个，涉及金额417万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2021年整体支出1327.67万元，其中：基本支出815.67万元，项目支出512万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出509万元，其中：绿化养护项目经费509万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支情况表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）项目支出绩效目标表

（十）整体支出绩效目标表

园林绿化所2021年预算公开表格

附件下载：