常宁市园林绿化管理处2020年度部门决算


目录

第一部分常宁市园林绿化管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分常宁市园林绿化管理处2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市园林绿化管理处2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 




第一部分常宁市园林绿化管理处概况

一、部门职责

(一)宣传贯彻落实有关园林绿化的法律法规和政策,研究拟订市区园林绿化年度计划,引进推广应用园林绿化科技新成果,推进园林绿化事业发展。

(二)按有关规定参与编制市区园林绿化规划,制定市区园林绿化目标;负责市区城市雕塑、园林绿化、自然保护区及古树名木综合管理工作;负责市区公共绿地、公园、街道绿化、小游园的规划设计建设和管理;指导各建制镇、机关团体及居民小区关于园林绿化的规划设计和建设工作;负责园林绿化工程建设项目的审查报批;督促各单位、居民小区落实园林绿化任务。

(三)负责组织城市全民义务植树活动,按有关规定鉴定申报风景名胜区以及各级园林式单位、花园式单位。

(四)根据有关法律、法规保护园林绿化成果,开展园林绿化监察,查处市区城市雕塑、园林绿化、古树名木等管理中的违法违规行为。

(五)完成上级交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

常宁市园林绿化管理处内设机构包括:办公室、财务室、泉峰公园、街道绿化管理股、广场管理股、稽查股、苗圃、幼儿园。

(二)决算单位构成

常宁市园林绿化管理处2020年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市园林绿化管理处本级,无下属二级预算单位。

第二部分2020年度部门决算表

(9张公开表格作为附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第三部分常宁市园林绿化管理处2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1718.08万元,与2019年相比,增加1718.08万元,主要是因为本单位为2020年部门决算新报单位,没有与上年对比情况。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1717.95万元万元,其中:财政拨款收入1440.82万元,占83.87%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入274.04万元,占16.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1712.81万元,其中:基本支出746.42万元,占43.58%;项目支出966.4万元,占56.42%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1440.95万元,与2019年相比,增加1440.95万元,增长100%,主要是因为本单位为2020年部门决算新报单位,没有与上年对比情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1438.78万元,占本年支出合计的84%,与2019年相比,财政拨款支出增加1438.78万元,增长100%,主要是因为本单位为2020年部门决算新报单位,没有与上年对比情况。

(二)、财政拨款支出决算结构情况                  

2020年度财政拨款支出1438.78万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出69.44万元,占4.83%;卫生健康(类)支出31.18万元,占2.17%;城乡社区(类)支出1285万元,占89.31%;住房保障(类)支出53.15万元,占3.69%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为772.43万元,支出决算为1,438.78万元,完成年初预算的186.27%。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为65.54万元,决算数大于预算数的主要原因是在预算中没有直接予以列示。

2、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.9万元,决算数大于预算数的主要原因是在预算中没有直接予以列示。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为0万元,支出决算为31.18万元,决算数大于预算数的主要原因是在预算中没有直接予以列示。

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为730.34万元,支出决算为596.54万元,完成年初预算的81.68%。决算数小于预算数的主要原因是将养老保险、工伤保险、医疗保险等费用全部列示在行政运行(项)内。

5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为54万元,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

6、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为634.46万元,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为42.09万元,支出决算为53.15万元,完成年初预算的126.28%,决算数大于预算数的主要原因是工资等人员费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出746.42万元,其中:人员经费713.79万元,占基本支出的95.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费32.63万元,占基本支出的4.37%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是无预算及决算数据,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是无预算及决算数据。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于)年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是本单位为2020年度部门决算新增单位,无上年对比数据。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是无预算及决算数据,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是本单位为2020年度部门决算新增单位,无上年对比数据。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要是用于与工作相关发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:本单位为财政补助事业单位,决算中无机关运行经费统计数据。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,用于召开相关会议,人数0人;开支培训费0万元,用于开展安全生产培训,人数0人,内容为安全生产;举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元.

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆10辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆,其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

(一)收入情况:

本年收入1717.95万元,其中一般公共预算拨款1440.82万元,政府基金拨款0万元,其他收入277.13万元。

(二)支出情况:

本年支出1712.81万元,1.基本支出746.41万元,其中:工资福利支出710.21万元用于人员工资发放,对个人和家庭补助支出3.58万元,商品和服务支出32.63万元用于办公费、水电费、印刷费、邮电费、招待费、其他交通费等商品和服务支出。2.项目支出966.40万元,其中:工资福利支出70.76万元,商品和服务支出864.81万元,用于办公费、水电费、印刷费、邮电费、招待费、其他交通费等商品和服务支出,确保日常工作的正常运转。对个人和家庭补助支出2.76万元。其他资本性支出28.07万元用于基础设施建设。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。


第五部分附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门决算公开表格


常宁市园林绿化所2020年整体支出自评报告(2)

常宁市园林绿化管理处所2020年部门决算公开表格.XLS



常宁市常宁市园林绿化管理处

2021年10月15日



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