目录

第一部分 常宁市宜阳环境卫生管理所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市宜阳环境卫生管理所概况

一、部门职责

（一）职能职责

1、研究制定管辖区环境卫生管理的总体规划实施计划和环卫事业改革发展的政策措施。

2、编制辖区内环卫设施维修、改造方案，经批准后组织实施；负责城市垃圾的清扫、清运、保洁处置工作。

3、负责对城市生活垃圾处理费等规费的征收管理及相关法律、卫生管理政策的宣传解释工作。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室2个，其中：内设处室分别是办公室、财务室，所属事业单位0个。

2、人员情况。本部门编制数60人,在职人数43人，其中:在岗人数43人；离退休人数24人，其中离休人员0人，退休人员24人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

第二部分  2022年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  常宁市宜阳环境卫生管理所2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1299.58万元。与上年相比，增加156.15万元，增长12%，主要是因为清扫清运面积增加，以致决算经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1299.58万元，其中：财政拨款收入1217.12万元，占93%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入82.47万元，占6.3%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1299.58万元，其中：基本支出455.06万元，占35%；项目支出844.53万元，占65%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1217.12万元，与上年相比，增加79.07万元,增长7%，主要是因为清扫面积增加，所以收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1217.12万元，占本年支出合计的93.7%，与上年相比，财政拨款支出增加79.07万元，增长6%，主要是因为清扫面积增加，所以支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1217.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出46.56万元，占3.8%；卫生健康（类）支出28.83万元，占2.4%；城乡社区（类）支出1121.75万元，占92.16%；住房保障（类）支出19.97万元，占1.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1032万元，支出决算数为1217.12万元，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为41.27万元，支出决算为46.56万元，完成年初预算的112.82%，决算数比年初预算数增加5.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：补交了往年养老保险。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为19.62万元，支出决算为28.83万元，完成年初预算的146.9%，决算数比年初预算数增加9.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：补交了往年医疗保险。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为301.34万元，支出决算为359.69万元，完成年初预算的119.36%，决算数比年初预算数增加58.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加了。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.56万元，决算数比年初预算数增加了，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加了。

5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）  城乡社区环境卫生（项）

年初预算为627.23万元，支出决算为744.50万元，完成年初预算的118.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本辖区清扫面积增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为22.08万元，支出决算为19.97万元，完成年初预算的90.44%，决算数比年初预算数减少2.11万元，主要原因是：人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出455.06万元，其中：人员经费305.18万元，占基本支出的67.06%,主要包括基本工资209.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.56万元、职工基本医疗保险缴费28.83万元、住房公积金19.97万元；公用经费149.87万元，占基本支出的32.93%，主要包括办公费4.76万元、电费0.24万元、邮电费0.3万元、维修（护）费1.37万元、专用材料费28.76万元、专用燃料费2.10万元、劳务费23.15万元、工会经费11.16万元、福利费6.53万元、其他交通费42.72万元、其他商品和服务支出28.78万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

　　2022年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款28.76万元，比上年预算减少3.92万元，降低13.63%。原因是：人员经费减少。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，主要是本单位因经费紧张，都未开展。

十一、政府采购情况

2022年部门政府采购支出总额114.36万元，其中：政府采购货物支出107.58万元、政府采购工程支出3.09万元、政府采购服务支出3.69万元。授予中小企业合同金额114.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额114.36万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，单位固定资产总额为454.23万元。其中：房屋建筑屋占用面积为0平方米，使用价值为0万元。车辆占用总数为22辆，价值为448.32万元。其他固定资产为5.91万元。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年实行绩效管理项目1个，涉及金额471.75万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元， 全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2022年整体支出1032万元，其中：基本支出404.77万元，项目支出627.23万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（二）存在的问题及原因分析

相比其他周边县市环卫工人工资偏低，环卫的设施和维护的经费保障不足，环卫车辆普遍老化。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

2022年度部门决算公开表格

      常宁市宜阳环境卫生管理所2022年度部门整体支出绩效评价报告

      常宁市宜阳环境卫生管理所.XLS

常宁市宜阳环境卫生管理所

2023年 8月 29 日

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