目录

第一部分  常宁市新型墙体材料改革办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市新型墙体材料改革办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市新型墙体材料改革办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  常宁市新型墙体材料改革办公室单位概况

一、部门职责

（1）贯彻实施墙改法律法规和政策，结合实际拟定本地政策和措施，并组织实施和监督；

（2）编制本地新墙材推广应用中长期发展规划和年度计划，确保新型墙材推广应用落到实处；

（3）做好新型墙体材料产品认定工作，并按照国家规定的相关程序，为企业办理新型墙材资质认定的初审工作；

（4）负责新墙材推广应用工作的总结、表彰奖励、信息交流、技术培训、统计报表、宣传教育和目标责任管理工作；

（5）指导新型墙体材料的研究开发、生产和使用；

（6）对建筑工程墙体材料使用情况进行监督检查；

（7）负责对本区域内禁止生产、销售和使用粘土砖及粘土制品工作，并按《循环经济促进法》履行“禁粘”职责。  

二、机构设置

（1） 常宁市新型墙体材料改革办公室内设机构包括：办公室、财务室、执法办、认定办。

（2） 常宁市新型墙体材料改革办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市新型墙体材料改革办公室为市经济科技和信息化局所属副科级事业单位，无下属二级预算单位。

第二部分  2018年度部门决算表

（8张公开表附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市新型墙体材料改革办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、 收入决算数。2018年收入决算总数245.55万元，其中：一般经费拨款收入202.17万元，政府性基金预算拨款收入43.38万元。2017年收入决算总数233.75万元，2018年比2017年增加了11.8万元。

2、支出决算数。2018年支出决算数243.39万元，其中：一般经费拨款支出200.01万元，新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出43.38万元。2017年支出决算总数233.75万元，2018年支出比2017年支出增加了9.64万元。

2018年度收支比2017年收支整体增加的主要原因：一是工作人员基础工资、绩效工资的提标；二是加大了墙改和散装水泥的推广应用和宣传工作力度，以及对企业技改贴息的扶持力度。

二、收入决算情况说明

2018年收入决算总数245.55万元。其中：一般财政拨款收入202.17万元，占总收入的82.3%； 基金拨款收入43.38万元，占总收入的17.7%。

三、支出决算情况说明

2018年支出决算总数243.39万元。人员经费支出84.3万元，占总支出34.64%；商品和服务及工会等支出43.91万元，占总支出18.04%；信息网络及软件购置更新等支出7.68万元，占总支出3.15%；新型墙体材料推广应用及行政执法费用29万元，占总支出11.91%；散装水泥推广应用及行政执法费用32万元，占总支出13.15%；农村示范项目建设及产业扶持更新改造补贴38万元，占总支出15.61%；墙改和散装水泥推广应用宣传费用及《条例》、资料印刷费8.5万元，占总支出3.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入245.55万元，比上年增加11.8万元，一般公共预算财政拨款收入202.17万元，政府性基金预算财政拨款收入43.38万元。财政拨款总支出243.39万元，比上年增加9.64万元，一般公共预算财政拨款支出200.01万元，政府性基金预算财政拨款支出43.38万元。

2018年度收支比2017年收支整体增加的主要原因：一是工作人员基础工资、绩效工资的提高；二是加大了墙改和散装水泥的推广应用宣传工作力度，以及对企业技改贴息的扶持力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出200.01万元，占总支出比82.17%。比2017年一般公共预算财政拨款支出增加177.32万元，主要是因为从2017年4月份起，取消了墙改基金和散装水泥基金的征收，墙改办的人员和工作经费纳入地方财政综合预算，2018年决算科目发生了变动，但新型墙体材料发展基金取消后，墙体材料革新、粘土砖禁止使用等各项工作仍然继续开展，该项工作涉及节约能源、保护土地、保护环境和资源综合利用，系政府行为。

（2）财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出243.39万元。一般公共支出200.01万元。占总支出的82.17%；基金支出43.38万元，占总支出的17.83%。

（3）财政拨款支出决算具体情况。

2018年年初预算为127.52万元，决算支出为243.39。 2018年人员经费支出84.3万元，商品和服务及工会等支出43.91万元，信息网络及软件购置更新等支出7.68万元，新型墙体材料推广应用及行政执法费用29万元，散装水泥推广应用及行政执法费用32万元，农村示范项目建设及产业扶持更新改造补贴38万元，墙改和散装水泥推广应用宣传费用及《条例》、资料印刷费8.5万元。决算数大于预算的原因：一是局机关安排的退伍安置人员的经费没有纳入年初预算；二是农村示范项目建设及产业扶持更新改造资金及宣传费用没有纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年财政拨款基本支出135.89万元，占总支出55.83%。其中：工资福利支出83.41万元,包含工资55.7万元、津贴2.09万元、奖金8.86万元、伙食补助8万元、其他社保0.56万元、公积金8.2万元；对个人和家庭补助支出0.89万元；商品和福利支出43.91万元，包含办公费5.43万元、咨询费0.27万元、水电房租费8万元、邮电费0.84万元、差旅费1.74万元、会议费0.17万元、培训费1.33万元、公务接待费1.3万元、劳务费7.28万元、工会经费11.64万元、其他交通费4.91万元、其他商品和服务支出0.94万元；信息网络及软件购置更新等支出7.68万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年我办“三公”经费严格按照年初预算执行。2018年“三公”经费支出1.3万元，其中：我单位因推广新墙材和散装水泥及执行公务等业务活动预算开支住宿费、用餐费等公务接待费支出1.3万元；比2018年度年初预算数1.39万元减少0.09万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，因公出国（境）费0万元。2018年我办加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出，认真贯彻落实中央“八项”规定，规范公务接待，实行统一管理。

2018年三公经费支出1.3万元，其中：我单位因推广新墙材和散装水泥及执行公务等业务活动预算开支住宿费、用餐费等公务接待费支出1.3万元，比2017年度年决算数1.32万元少0.02万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；因公出国（境）费0万元。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费支出0元，团组数0次及人数0人；公务接待费决算数为1.3万元，占100%。公务接待23批次168人次；公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出0元，保有量0辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少0万元，主要原因是：贯彻落实中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年我办政府性基金收入43.38万元，支出43.38万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金使用实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出243.39万元，其中：基本支出135.89万元，项目支出107.5万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出107.5万元，其中新墙材推广应用及行政执法费用29万元，散装水泥推广应用及行政执法费用32万元，农村示范项目建设及产业扶持8万元；生产企业技术改造和设备更新补贴30万元；墙改和散装水泥推广应用宣传费用及《条例》、资料印刷费用共计8.5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。2018年我办经费支出主要用于人员经费、一般商品和服务支出、新墙材和散装水泥生产技术改造和设备更新的补贴、新墙材和散装水泥新产品新工艺及应用技术的推广、新墙材和散装水泥示范项目和农村示范房建设补贴以及产品认定、墙改和散装水泥宣传培训等工作经费支出。

2018年，我办认真履行职责，按照市财政局的要求，健全相关管理制度，严格执行部门预算，较好的完成了本年度的预算执行任务。2018年各项经济指标完成情况，墙改方面：全年共完成新墙材产量3.52亿块标砖；积极开展行政执法工作，查处使用不合规新墙材建设单位3家，按照程序全部整改到位；指导新墙材企业规范化生产，积极联系企业进行产品认定。散装水泥方面：全市全年散装水泥使用量45余万吨，完成预拌混凝土产量约53万立方米；指导预拌混凝土企业规范化生产，扶持预拌混凝土生产企业1家；着手预拌砂浆推广应用工作，农村“推散”成效显著。

十、其他重要事项

（1）机关运行经费支出情况。本办2018年度一般商品和服务支出43.91万元，主要用于为推广应用新型墙体材料和散装水泥工作发生的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、房租水电费、工会经费及其他交通费等其他费用。比年初预算的6.36万元增加37.55万元，主要原因一是局机关安排有一部分退伍安置的人员在我办上班，经费没有在预算范围内；二是主要用于墙材和散装水泥推广及行政执法所发生的费用。

（2）政府采购支出情况。

我办2018 年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（3）国有资产占用情况

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，其他用车1 辆，其他用车主要是用于推广新墙材和散装水泥及执行公务等用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

常宁市新型墙体材料改革办公室

                                                     2019年9月16日

常宁市新型墙体材料改革办公室.XLS

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