目录
第一部分 常宁市住房和城乡建设局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于２０２３年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市住房和城乡建设局单位概况
一、部门职责
１、承担牵头推进新型城镇化战略工作。负责贯彻执行新型城镇化、城乡建设、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、村镇建设等方针政策和法律法规，拟订全市相关政策、发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施；指导全市住房和城乡建设工作。
２、负责住房制度改革和住房保障工作。负责推进住房制度改革和保障城镇中低收入家庭住房工作；执行住房有关法律法规，指导住房建设和住房制度改革；组织编制全市城镇保障性住房资金安排和资金监管工作；组织指导全市城镇和国有工矿棚户区改造工作；指导监督城镇保障性住房管理；负责全市政府直管公房的管理、经营、修缮、危旧房屋改造及保值增值。
３、负责全市房地产市场监督管理。会同有关部门拟订房地产市场监管政策，并组织监督实施；负责商品房（预）售管理；指导商品房项目现售备案、预售资金及项目资本金监管；指导监督房地产开发、房地产交易、物业管理、房地产中介服务、商品房租赁等市场管理工作；负责房产咨询、评估、经纪等中介服务机构资质及从业人员的资格管理；负责全市房地产综合开发的监督管理；负责房地产开发企业资质初审和申报工作；负责全市房地产行业信用信息管理工作；负责全市房地产市场监测、调控、研究；指导预警预报体系建设和信息发布；配合相关管理房地产价格和房地产广告；指导各类商品房屋合同网签备案。
４、负责管理和指导全市国有土地上房屋征收与补偿工作。负责组织实施以市政府为主体的国有土地上房屋征收与补偿工作。负责组织实施以市政府为主体的国有土地上房屋征收项目的征收与补偿工作；负责组织全市国有土地上房屋征收项目的房地产评估、土地评估、资产评估及征收成本核评工作；负责组织对全市房屋征收实物量的核定；负责对全市房屋征收与补偿资金使用情况进行监督管理；负责组织全市国有土地上房屋征收与补偿信息公开工作。
５、负责物业管理行业和物业服务企业的监督管理，指导监督物业招投标、物业管理用房核定、物业承接查验备案工作指导监督物业维修资金的收取、使用、管理工作；负责物业维修金的收取、使用、管理和返还工作；指导监督全市物业管理工作。
６、承担全市房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全生产的监督管理。负责全市各类房屋建筑及其附属设施、市政基础设施工程竣工验收的监督管理；负责城建档案的收集、管理和利用；负责预拌（商品）混凝土及制品构件的质量监督管理；负责指导建筑企业安全生产许可证申报工作；组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理；负责城区房屋使用安全监督管理、危旧房屋安全鉴定和等级评定工作；协同编制城区危旧房屋改造规划并组织实施；组织指导房屋及公共园林绿化白蚁防治工作负责建设工程消防验收、备案和抽查工作。
７、指导监督全市村镇建设工作。会同有关部门指导和监督改善农村人居环境工作；指导农村住房建设和农村危房改造工作；负责传统村落的申报、保护和发展，参与名镇名村申报和管理；负责新型城镇化相关考核；会同有关部门开展历史文化名城申报与保护工作。
８、监督管理全市勘察设计市场。负责劫察设计及其咨询单位和施工图审查机构资质管理、从业人员资格审查；负责全市建设工程初步设计文件论证和施工图审查备案；指导全市各类建筑工程抗震设防的设计审查，参与城市地下空间的开发利用及相关规划的编制工作；指导全市建设工程消防设计人防设计审查；负责城市雕塑建设。
９、负责城市市政程建设工作。负责城市道路、桥梁等设施的建设、维护工作；负责城区房屋室内装饰装修行业管理参与毗邻房屋安全纠纷调解工作。
１０、负责建设工程造价行业管理工作。执行工程建设实施阶段国家标准、全国统一定额和省级行业标准及相关的管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息；负责政府投资的房屋建筑及其附属设施市政基础设施工程项目预（概）算、竣工结算的审查。
１１、监督管理全市建设市场。管理和指导全市建筑活动负责全市建筑业企业及工程监理、检验检测、预拌混凝土、园林绿化等企业及相关社会中介组织的资质审核、报批和从业人员的监督管理；负责房屋建筑和市政基础设施工程报建和施工许可审批管理；负责对招标代理机构的事中、事后监管；负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督管理。
１２、负责推进全市建筑节能与建设科技进步工作。组织重大建筑节能项目的实施，推进建筑节能和城镇节能减排；组织建筑行业科技成果的评审、推广应用；负责全市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的推广和行业管理及协调服务；负责散装水泥专项资金的使用和管理；负责预拌混凝土和预拌砂浆企业规划审核和监督管理。负责全市新型墙体材料推广应用和监督、检查管理；负责审核新型墙体材料产品资质认证；负责新型墙体材料专项基金的使用和管理；负责审批城市周围新建、扩建实心粘土砖生产线；指导新型墙体材料的研究开发、生产和使用。
１３、负责市政公用设施的建设、改造和维护管理，发展城市公用事业。编制城市建设维护、公用事业发展的中长期规划、年度计划，并组织实施；负责城市广场、雕塑、道路、桥梁、人行道、供水、供气、排水排污、路灯照明、弱电管网（沟）、污水处理厂等公用设施的建设、改造和维护管理；负责城市园林绿化、公共交通设施、垃圾处理场（转运站）的建设、改造工作；负责城市建设招商引资工作；负责城市供水、水质监测、城镇燃气、污水处理的监督管理工作；负责核发城市排水许可证、燃气经营许可证及燃气燃烧器具安装维修企业资质证书；负责临时占用挖掘、接驳、改动、使用市政公用设施等事项的审批和管理。
１４、完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市住房和城乡建设局单位内设机构包括：办公室（组织人事股、财务审计股）、行政审批服务股（政策法规股、建设工人维权办公室）、住房保障股（棚户区改造管理办公室）、房地产市场管理股（房地产开发管理办公室）、勘察设计股（建筑节能与科技股）、建设市场股、工程管理股（建设应急管理办公室）、城市建设股、公用事业股、物业管理股、安全管理股（危房鉴定办公室）、村镇建设股（市风景名胜区建设管理办公室）。
（二）决算单位构成
常宁市住房和城乡建设局２０２３年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市住房和城乡建设局。下属二级预算单位为：常宁市住房和城乡建设局本级决算、住房保障服务中心、国有土地上房屋征收管理办公室单位决算在内的汇总决算。
第二部分 ２０２３年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市住房和城乡建设局单位２０２３年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
２０２３年度收、支总计１０４４７．３９万元。与上年相比，减少２７２３．３９万元，减少２０．６７％，主要是因为本年度项目支出较上年减少。
二、收入决算情况说明
２０２３年度收入合计１０４４７．３９万元，其中：财政拨款收入１００２３．５９万元，占９５．９％；上级补助收入０万元，占０％；事业收入０万元，占０％；经营收入０万元，占０％；附属单位上缴收入０万元，占０％；其他收入４２３．８万元，占４．１％。
三、支出决算情况说明
２０２３年度支出合计１０４４７．３９万元，其中：基本支出３２４７．９９万元，占３１．１％；项目支出７１９９．４１万元，占６８．９％；上缴上级支出０万元，占０％；经营支出０万元，占０％；对附属单位补助支出０万元，占０％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
２０２３年度财政拨款收、支总计１００２３．５９万元，与上年相比，减少２９７３．５６万元，减少２２．８％，主要是因为本年度项目支出较上年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
２０２３年度财政拨款支出７９５３．１３万元，占本年支出合计的９５．９％，与上年相比，财政拨款支出减少１４５６．９万元，减少１５．４％，主要是因为本年度项目支出较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
２０２３年度财政拨款支出７９５３．１３万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出１４万元，占０．２％；国防（类）支出２９５．８７万元，占３．７％；社会保障和就业（类）支出８７８．６２万元，占１１％；卫生健康（类）支出３５９．０６万元，占４．５％；节能环保（类）支出１８３５．６２万元，占２３．１％；城乡社区（类）支出４１３５．３３万元，占５２％；住房保障（类）支出４３４．６３万元，占５．５％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
２０２３年度财政拨款支出年初预算数为３０５０．０４万元，支出决算数为７９５３．１３万元，完成年初预算的１６０．７％，其中：
１、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）
年初预算为０万元，支出决算为１４万元，完成年初预算的０％，决算数大于年初预算数的主要原因是：驻局纪检组指标调剂。
２、国防支出（类）国防动员支出（款）人民防空支出（项）
年初预算为０万元，支出决算为１２７．３７万元，完成年初预算的０％，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年人防宣教资金支出。
３、国防支出（类）国防动员支出（款）民兵支出（项）
年初预算为０万元，支出决算为１６８．５３万元，完成年初预算的０％，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年武装部民兵训练基地指标支出。
４、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为２３６．２９万元，支出决算为２１５．５１万元，完成年初预算的９１．２％，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员纳入社保、缴费基数变动。
５、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为０万元，支出决算为６３．１１万元，完成年初预算的０％，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，财政追加指标。
６、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）
年初预算为０万元，支出决算为６００万元，完成年初预算的０％，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，追加指标，用于代下属机构常宁市工程公司归还常宁市建筑材料检测公司借款。
７、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为１１２．１３万元，支出决算为１０１．６万元，完成年初预算的９０．６％，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员纳入社保、缴费基数变动。
８、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为０万元，支出决算为２５８万元，完成年初预算的０％，决算数大于年初预算数的主要原因是：为纳入２０２３年保基本民生补助支出的开发公司医保社保补贴资金。
９、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）
年初预算为０万元，支出决算为１７６４．２２万元，完成年初预算的０％，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是为纳入２０２３年保基本民生补助支出的城市污水处理费；二是结转乡镇污水处理补助资金支出。
１０、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）
年初预算为０万元，支出决算为７１．４万元，完成年初预算的０％，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年的中央城市管网及污水处理补助资金。
１１、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为１４９０．８６万元，支出决算为２０１８．０２万元，完成年初预算的１３５．３％，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是人员工资及社保等各项支出基数增加，年中追加安排部分财政拨款预算；二是支付２０２２－２０２３年度基础考核奖金。
１２、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为９２４．４２万元，支出决算为５３１．２６万元，完成年初预算的５７．４％，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是严格控制项目经费支出；二是人防划转，支出减少。
１３、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为０万元，支出决算为９６５．０５万元，完成年初预算的０％，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是上年结转的房屋建筑及市政设施普查经费；二是年中根据实际工作需要追加资金。
１４、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）
年初预算为０万元，支出决算为０．５５万元，完成年初预算的０％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据实际工作需要追加资金。
１５、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为０万元，支出决算为１１２．８９万元，完成年初预算的０％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据实际工作需要追加资金。
１６、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为 ０万元，支出决算为５０７．５６万元，完成年初预算的０％，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金支出。
１７、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）
年初预算为０万元，支出决算为３１５．９万元，完成年初预算的０％，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达的农村危房改造补助资金。
１８、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为１６８．１９万元，支出决算为１１８．７３万元，完成年初预算的７０．５％，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数据包含人防数据，因人防划转，公积金支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
２０２３年度财政拨款基本支出３２４７．９９万元，其中：人员经费３０１７．４４万元，占基本支出的９２．９％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费２３０．５５万元，占基本支出的７．１％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为４．９５万元，支出决算为２．１５万元，完成预算的４３．４％，决算数小于预算数的主要原因一是落实厉行节约的相关规定，二是因人防机构划转，人防指挥车支出减少；与上年相比减少２．２７万元，减少５１．３％，减少的主要原因是人防机构划转，人防指挥车支出减少。其中：
因公出国（境）费支出预算为０万元，支出决算为０万元。
公务接待费支出预算为４．９５万元，支出决算为２．１５万元，完成预算的４３．４％，决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节约的相关规定，与上年相比增加２．１５万元，增长０％，增长的主要原因是房屋质量安全、乡镇污水处理及燃气安全工作上级考核及督查力度加大，增加了接待需求。
公务用车购置费支出预算为０万元，支出决算为０元。
公务用车运行维护费支出预算为０万元，支出决算为０万元，完成预算的０％。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
２０２３年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算２．１５万元，占１００％，因公出国（境）费支出决算０万元，占０％，公务用车购置费及运行维护费支出决算０万元，占０％。其中：
１、因公出国（境）费支出决算为０万元，全年安排因公出国（境）团组０个，累计０人次。
２、公务接待费支出决算为２．１５万元，全年共接待来访团组１２个、来宾１１４人次，主要是惠农（危改）资金检查，省、市对自建房考核检查，市住建局对本年度工作考核及工程质量安全检查，乡镇污水运营情况调研，衡阳市村镇垃圾治理交叉检查，燃气专项督查及市住建局人事科大兴调查研究对常宁住建人事的实地调研等发生的接待支出。
３、公务用车购置费及运行维护费支出决算为０万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
２０２３年度政府性基金预算财政拨款收入２０７０．４６万元；年初结转和结余０万元；支出２０７０．４６万元，其中基本支出０万元，项目支出２０７０．４６万元；年末结转和结余０万元。具体情况如下：
１、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）
年初预算为０万元，支出决算为７９７．１３万元，完成年初预算的０％，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加资金用于偿还宜水新城建设补偿资金。
２、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
年初预算为０万元，支出决算为４７３．３３万元，完成年初预算的０％，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上级资金用于征地拆迁补偿款支出。
３、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）
年初预算为０万元，支出决算为８００万元，完成年初预算的０％，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上级资金用于城区排水防涝支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门２０２３年度机关运行经费支出２３０．５５万元，比年初预算数减少２１３．８７万元，减少４８．１％。主要原因是：一是坚决落实习惯过紧日子的要求，机关运行各类经费均有所下降；二是机构改革人防划转，支出减少。
十、一般性支出情况说明
２０２３年本部门开支会议费０万元；开支培训费０．７８万元，用于开展参加消防操作培训及杭州乡村振兴等培训，人数６人，内容为参加消防操作及乡村振兴等培训期间产生的培训费及差旅费。
十一、关于政府采购支出说明
本部门２０２３年度政府采购支出总额５８３．３万元，其中：政府采购货物支出１０７．９万元、政府采购工程支出１４７．７、政府采购服务支出３２７．７万元。授予中小企业合同金额１９２．９２万元，占政府采购支出总额的３３．０７％，其中：授予小微企业合同金额６０．４４万元，占政府采购支出总额的１０．３６％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的４６．９７％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的１９．６８％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的３４．５４％。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至２０２３年１２月３１日，本单位共有车辆１辆，其中，主要领导干部用车０辆，机要通信用车０辆、应急保障用车０辆、执法执勤用车０辆、特种专业技术用车０辆、其他用车１辆，其他用车主要是人防指挥通信车１台（因机构改革人防已划转到到发改局，资产暂未划拨）；单位价值５０万元以上通用设备０台（套）；单位价值１００万元以上专用设备０台（套）。
十三、２０２３年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
绩效评价工作过程：
１、领导高度重视，认真组织实施。由局财务审计股牵头，各业务股室配合，各项目实施单位共同完成，并明确自评小组成员、相关责任人、目标分工，落实评价任务、评价内容、时间安排和工作要求等。
２、查询资料，核实数据。收集资料核实数据，收集各类基础数据建立基础表，组织评价人员开展现场勘察。
３、归纳汇总，形成报告。评价工作组根据现场勘察情况和书面资料整理分析情况，填好自评表，进行综合分析，归纳汇总，形成部门整体绩效自评报告。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
１、经济性分析，我单位（预算）控制良好，执行预算时厉行节约。
２、效率性分析，我单位预算完成率、调整率、支付进度率、结转经费控制率、“三公”经费控制率和政府采购执行率全部达标。
３、效益性分析，我单位圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价。
（三）存在的问题及原因分析
存在问题：１、综合近几年我局批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，项目支出比重比较大，基本支出经费不能完全满足日常工作需要，公用经费缺口较大，机关正常运转大部分依靠非税收入返还工作经费。
２、内部控制制度还待于进一步完善，提高机关运行效率方面也尚有上升空间。
针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
１、细化预算编制工作。进一步强化预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，尽最大可能减少预决算执行差异。
２、强化绩效管理意识。进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。同时，抓好内控制度建设，进一步降低行政成本，确保资金安全，进一步推进廉洁高效政府建设。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
２０２３年度部门整体支出绩效评价报告
２０２３年度部门决算公开表格
附件下载：
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