常宁市资源枯竭城市经济转型办公室2018年部门预算说明

 

一、工作职责

1、主要负责资源枯竭城市及具体经济转型相关课题调研。

2、制定资源城市经济转型具体规划和工作方案。

3、监管相关项目建设等。

二、部门预算单位构成

根据编委核定，我办内设处室3个，所属事业单位 0个，全部纳入2018年部门预算编制范围。 

内设处室分别是：办公室、业务室、财务室。

三、部门收支概况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

  （一）收入预算，2018年年初预算数142.26万元，其中，一般公共预算拨款 142.26万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数142.26万元，其中，一般公共服务支出142.26万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）142.26万元，具体安排情况如下：

基本支出：2018年年初预算数为42.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出:2018年年初预算数为100万元，其中转型十年工作总结50万元，年度绩效考核20万元，宣传费用30万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款142.26万元，比2017年预算增加114.34万元，增加了409.53%。增加原因是：资源枯竭城市项目工作经费的增加。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为3.61万元，比上年预算减少0.19万元，降低5%。其中，公务接待费3.61万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费 0万元。2018年“三公”经费较上年减少的主要原因是：我办认真贯彻落实中央“八项”规定要求，厉行节约，严格控制公务接待数量、规模、接待标准。实行公车改革，无公务用车支出。

3、政府采购情况

2018年我办采购预算总额63万元，其中，政府采购货物预算8万元，政府采购服务预算55万元。

六、名词解释 

　　1、机关运行经费 

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费 

　　纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。