第一部分  常宁市资源枯竭城市经济转型办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市资源枯竭城市经济转型办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市资源枯竭城市经济转型办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  常宁市资源枯竭城市经济转型办公室概况

一、部门职责

（1）、主要负责资源枯竭城市及具体经济转型相关转型绩效考核评估工作。

（2）、制定资源城市经济转型具体规划、工作方案。

（3）、监管相关项目建设等。

二、机构设置

（1） 常宁市资源枯竭城市经济转型办公室内设机构包括：办公室、业务室、财务室。

（2） 常宁市资源枯竭城市经济转型办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市资源枯竭城市经济转型办公室本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2018年度部门决算表

（8张公开表附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市资源枯竭城市经济转型办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入合计184.05万元，较2017年收入合计181.28万，增加了2.77万元，增长1.53% ；支出合计184.05万元,较2017年支出合计181.28万元增加了2.77万元，增长了1.53%；本年末无结余。增长原因是由于职工工资的正常调资。

二、收入决算情况说明

2018年收入184.05万元，全部为财政全额拨款。

三、支出决算情况说明

本年支出合计184.05万元，其中基本支出37.22万元，项目支出146.84万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入184.05万元，较2017年收入合计181.28万，增加了2.77万元，增长1.53% ；财政拨款支出184.05万元,较2017年支出合计181.28万元增加了2.77万元，增长了1.53%；本年末无结余。增长原因是由于职工工资的正常调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出合计184.05万元，其中一般公共服务支出181.64万元，占财政拨款的98.68%；住房保障支出2.41万元，占财政拨款的1.32%。

（2）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出184.05万元，其中基本支出37.22万元，占总支出的20.22%，项目支出146.83万元，占总支出的79.78%。

（3）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出184.05万元，较年初预算142.26万元，增加了41.79万元，增长了29.38%，由于本年度增加了资源枯竭城市宣传片拍摄宣传经费及党建扶贫资金，从而增加了相关的经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出37.22万元，其中：人员经费22.98万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的61.74%，主要包括基本工资16.39万元、奖金0.18万元、绩效工资4万元、住房公积金2.41万元；公用经费14.24万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的38.26%，主要包括办公费8.7万元、电费1.93万元、公务接待费3.61万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费总额5.77万元，其中公务用车购置及运行2.16万元，公务接待3.61万元，与年初预算数一致。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费支出0元，团组数0次及人数0人；公务接待费决算数为3.61万元，占62.56%。公务接待85批次900人次；公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出2.16元，保有量1辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.46万元，主要原因是：我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出184.05万元，其中：基本支出37.22万元，项目支出146.83万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出146.83万元，其中：资源枯竭城市能源转型经费146.83万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

（1）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出34.8 万元，与年初预算数一致。

（2）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额63万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%

（3）国有资产占用情况

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

常宁市资源枯竭城市经济转型办公室

2019年9月16日

常宁市资源枯竭城市经济转型办公室.XLS

附件下载：