目录

第一部分  常宁市资源枯竭城市经济转型服务中心室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市资源枯竭城市经济转型服务中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市资源枯竭城市经济转型服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市资源枯竭城市经济转型服务中心概况

一、部门职责

（1）、主要负责资源枯竭城市经济转型及相关转型绩效考核评估工作。

（2）、制定资源城市经济转型具体规划、工作方案。

（3）、监管相关项目建设等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

（1） 常宁市资源枯竭城市经济转型服务中心内设机构包括：办公室、业务室、财务室。

（2） 常宁市资源枯竭城市经济转型服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市资源枯竭城市经济转型服务中心本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

（8张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市资源枯竭城市经济转型服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计117.37万元，与2018年收入总计184.05万元，减少66.68万元，减少36.2%，主要是因为项目经费及办公经费的减少。

2019 年度支出总计117.37万元，与2018年支出总计184.05万元，减少66.68万元，减少36.2%，主要是因为项目经费及办公经费的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计117.37万元，全部为财政全额拨款。

三、支出决算情况说明

本年支出合计117.37万元，其中：基本支出28.29万元，占24.1%；项目支出89.08万元，占75.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入117.37万元，与2018年财政拨款收入184.05万元，减少66.68万元，减少36.2%，主要是因为项目经费及办公经费的减少。

2019 年度财政拨款支出117.37万元，与2018年财政拨款支出184.05万元，减少66.68万元，减少36.2%，主要是因为项目经费及办公经费的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出117.37万元，占本年支出合计的100%，与2018年合计收入184.05万元，减少66.68万元，减少36.2%，主要是因为项目经费及办公经费的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出117.37万元，主要用于以下方面：基本支出28.29万元，占24.1%；项目支出89.08万元，占75.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为124.35万元，支出决算数为117.37万元，完成年初预算的94.3%。

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

年初预算为28.29万元，支出决算为28.29万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展改革事务（项）

年初预算为96.06万元，支出决算为84.09万元，完成年初预算的87.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为项目经费及办公经费的减少。

3、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出28.29万元，其中：人员经费23.86万元，占基本支出的84.34%,主要包基本工资14.97万元、绩效工资3.2万元、住房公积金2.41万元；公用经费4.43万元，占基本支出的15.66%，主要包括电费0.52万元、邮电费0.6万元、公务接待费3.4万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费总额3.4万元，公务接待3.4万元，与年初预算数一致。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、“三公”经费总额3.4万元，公务接待3.4万元，国内公务接待批次75批次，接待人数560人。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2019年整体支出117.37万元，其中：基本支出28.29万元，项目支出89.08万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出89.08万元，其中：资源枯竭城市转型经费89.08万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出28.29万元，与年初预算数一致。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，主要是预算没有安排此类经费，不做此类经费支出。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额40万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于对接上级公务用车。单位无价值50万元以上通用设备；单位无价值100万元以上专用设备。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

 绩效评价报告

       常宁市资源枯竭城市经济转型办公室.XLS

常宁市资源枯竭城市经济转型服务中心

附件下载：