常宁市资源枯竭城市经济转型服务中心2021年部门预算说明

第一部分  目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

七、部门预算公开表格：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9.项目支出绩效目标表

10.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第二部分  常宁市资源枯竭城市经济转型服务中心2021年

预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、主要负责资源枯竭城市及具体经济转型相关课题调研。

2、制定资源城市经济转型具体规划和工作方案。

3、监管相关项目建设等。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室3个，所属事业单位0个。其中：内设处室分别是办公室、业务室、财务室。

2、人员情况。本部门编制数6人,在职人数3人，其中:在岗人数3人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

（一）收入预算

2021年年初部门收入预算数103.14万元，其中，一般公共预算拨款103.14万元，占总收入比重的100%。

收入预算较上年增加0.72万元，主要是因为工资福利调整。

　（二）支出预算

2021年年初部门支出预算数103.14万元，其中，一般公共服务支出101.69万元，住房保障支出1.45万元。

收入预算较上年增加0.72万元，主要是因为工资福利调整。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数103.14万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为31.14万元，占总支出的比重为30.19%；其中，人员经费26.46万元，主要包括：基本工资9.78万元、津贴补贴6.29万元、基本养老保险缴费2.7万元、  职业年金缴费1.35万元、职工基本医疗保险缴费1.29万元  公务员医疗补助缴费0.16万元、奖励金3.44万元、住房公积金1.45万元；商品和服务支出4.68万元，主要包括：办公费1.68万元、公务接待费3.0万元。

（二）项目支出：2021年年初预算数为72万元，占总支出的比重为69.8%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括资源枯竭城市项目工作经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款103.14万元，比上年预算增加0.72万元，上升0.6%原因是：主要是因为工资福利调整。

（二）“三公”经费预算

2021年部门“三公”经费预算数为3.0万元，其中：公务接待费3.0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少0.06万元，2021年“三公”经费较上年减少的主要原因是：由于中央八项规定的要求，厉行节约，严格控制经费，正常下调1.9%。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额60万元，其中：政府采购服务预算60万元。

（五）国有资产占用使用情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年实行绩效管理项目3个，涉及金额72万元，其中重点绩效评价项目3个，涉及金额72万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2021年整体支出103.14万元，其中：基本支出31.14万元，项目支出72万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出72万元，其中：转型宣传媒体推介宣传30万元，年度绩效评估报告编制及评审30万元，其他发展事务经费12万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支情况表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出绩效目标表

（十）整体支出绩效目标表

常宁市资源枯竭城市经济转型服务中心_

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