常宁市资源枯竭城市经济转型服务中心2020年度部门决算

目录


第一部分常宁市资源枯竭城市经济转型服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分常宁市资源枯竭城市经济转型服务中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市资源枯竭城市经济转型服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分常宁市资源枯竭城市经济转型服务中心概况

一、部门职责

(1)、主要负责资源枯竭城市经济转型及相关转型绩效考核评估工作。

(2)、制定资源城市经济转型具体规划、工作方案。

(3)、监管相关项目建设等。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

(1)常宁市资源枯竭城市经济转型服务中心内设机构包括:办公室、业务室、财务室。

(二)决算单位构成

常宁市资源枯竭城市经济转型服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市资源枯竭城市经济转型服务中心本级,无下属二级预算单位。


第二部分2020年度部门决算表

(9张公开表格作为附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第三部分常宁市资源枯竭城市经济转型服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计102.58元。与2019年相比,减少14.79万元,减少12.6%,主要是因为项目经费及办公经费的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计102.58万元,其中:财政拨款收入102.58万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计102.58万元,其中:基本支出31.99万元,占31%;项目支出70.59万元,占69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计102.58万元,与2019年相比,减少14.79万元,减少12.6%,主要是因为项目经费及办公经费的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出102.58万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出减少14.79万元,减少12.6%,主要是因为项目经费及办公经费的减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

本年支出合计102.58万元,其中:基本支出31.99万元,占31%;项目支出70.59万元,占69%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为102.42万元,支出决算数为102.58万元,本年度追加预算0.16万元,超出年初预算的0.1%。其中:

1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)

年初预算为30.42万元,支出决算为25.3元,完成年初预算的83.17%,决算数小于年初预算数的主要原因:缩减行政支出,调整至其他的职工福利支出项目。

2、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展改革事务(项)

年初预算为72万元,支出决算为70.59万元,完成年初预算的98%,决算数小于年初预算数的主要原因是:因为项目经费的减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.43元,本年度追加预算2.43万元,超出年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因为:用于职工的社会养老缴纳。

4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.1元,本年度追加预算0.1万元,超出年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因为:用于职工的工伤保险的缴纳。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.13万元,本年度追加预算1.13万元,超出年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因为:用于职工的医疗保险的缴纳。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.04元,本年度追加预算3.04万元,超出年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因为:用于职工的住房公积金缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出31.99万元,其中:人员经费28.76万元,占基本支出的89.9%,主要包括基本工资16.44万元、津贴补贴1.17万元、奖金0.15万元、伙食补助费1.31万元、绩效工资3.0万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.43万元、职工基本医疗保险缴费1.13万元、其他社会保障缴费0.1万元、住房公积金3.04万;公用经费3.23万元,占基本支出的10.1%,主要包括公务接待费3.23万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.23万元,支出决算为3.23万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,因公出国(境)费支出与上年数持平。

公务接待费支出预算为3.23万元,支出决算为3.23万元,完成预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是接待任务的增加,与上年相比减少0.17万元,减少0.5%,减少的主要原因是由于中央八项规定的要求,厉行节约,严格控制经费,正常下调。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,公务用车购置费及运行费与上年数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.23万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.23万元,全年共接待来访团组79个、来宾780人次,主要是对接资源枯竭城市转型工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出25.3万元,比年上年决算数增加1.62万元,增长6.8%。主要原因是:个人工资福利的增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,用于召开0次会议;开支培训费0万元;主要是预算没有安排此类经费,不做此类经费支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额40万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位无价值50万元以上通用设备;单位无价值100万元以上专用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了支出绩效评价报告。2020年整体支出102.58万元,其中:基本支出31.99万元,项目支出70.59万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出70.59万元,其中:资源枯竭城市转型经费70.59万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。


第五部分附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门决算公开表格

常宁市资源枯竭城市经济转型办公室绩效评价报告

常宁市资源枯竭城市经济转型服务中心决算公开表格.XLS


常宁市资源枯竭城市经济转型服务中心

2021年10月15日



相关阅读:

扫一扫在手机打开当前页