目录
第一部分 常宁市资源枯竭城市经济转型服务中单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市资源枯竭城市经济转型服务中单位概况
一、部门职责
（一）主要负责资源枯竭城市经济转型及相关转型绩效考核评估工作。
（二）制定资源城市经济转型具体规划、工作方案。
（三）监管相关项目建设等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市资源枯竭城市经济转型服务中心内设机构包括：办公室、业务室、财务室。
（二）决算单位构成
常宁市资源枯竭城市经济转型服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市资源枯竭城市经济转型服务中心本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市资源枯竭城市经济转型服务中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支99.52万元，年初结转和结余4.85万元，总计104.37万元。与上年相比，增加11.79万元，增长12.7%，主要是因为年初结转和结余及工资福利调整。
二、收入决算情况说明
2022年度收入99.52万元，年初结转和结余4.85万元，合计104.37万元，其中：财政拨款收入104.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计104.37万元，其中：基本支出32.01万元，占30.7%；项目支出72.3万元，占69.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计104.37万元。与上年相比，增加11.79万元，增长12.7%，主要是因为年初结转和结余及工资福利调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出104.37万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加11.79万元，增长12.7%，主要是因为年初结转和结余及工资福利调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出104.37万元，基本支出32.01万元，占30.7%；项目支出72.36万元，占69.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为101.42万元，支出决算数为104.37万元，完成年初预算的103.5%。
1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）
年初预算为24.74万元，支出决算为26.66万元，完成年初预算的107.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利调整。
2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为19.85万元，支出决算为19.85万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展改革事务支出（项）
年初预算为52.51万元，支出决算为52.51万元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为2.74万元，支出决算为2.36元，完成年初预算的86.13%，决算数小于年初预算数的主要原因为：职工的社会养老缴纳基数调整。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为1.31万元，支出决算为1.26万元， 完成年初预算的96.18%，决算数小于年初预算数的主要原因为：职工的医疗保险的缴纳基数调整。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为1.47万元，支出决算为1.72元，超出年初预算的117%，决算数大于年初预算数的主要原因为：职工的住房公积金缴纳基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出32.01万元，其中：人员经费29.57万元，占基本支出的92.4%,主要包括基本工资12.47万元、津贴补贴3.71万元、奖金1.37万元、伙食补助费1.08万元、绩效工资1.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.5万元、职工基本医疗保险缴费1.92万元、住房公积金1.72万元；公用经费2.44万元，占基本支出的7.6%，主要包括办公费、印刷费、委托业务费、其他交通费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.09万元，支出决算为1.09万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为1.09万元，支出决算为1.09万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.91万元，减少36%,减少的主要原因是更加规范接待标准，厉行节约，拒绝铺张浪费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.09万元，全年共接待来访团组20个、来宾220人次，主要是对接资源枯竭城市转型工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收入。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出32.01万元，比年上年决算数增加3.81万元，增加13.51%。主要原因是：个人工资福利的调整。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议；开支培训费0万元；主要是预算没有安排此类经费，不做此类经费支出。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额40.3万元，其中：政府采购货物支出5.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.24万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位无价值50万元以上通用设备；单位无价值100万元以上专用设备。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2022年整体支出104.33万元，其中：基本支出32.01万元，项目支出72.36万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出72.36万元，其中：转型宣传媒体推介宣传17.24万元，年度绩效评估报告编制及评审18万元，其他发展事务经费37.12万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
（二）存在的问题及原因分析
缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性、业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高，规范高效的预算绩效管理模式还处于起步阶段，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
常宁市资源枯竭城市经济转型服务中心
2023年8月29 日
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