常宁市歌舞剧团2019年部门预算编制说明

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第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市歌舞剧团部门预算公开表格:

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 

第二部分  常宁市歌舞剧团2019年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、通过艺术形式宣传党的路线、方针、政策,组织策划,创作文艺作品

2、承办上级交办的其它工作

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室5个,分别是办公室、财务室、技术部、演出队、剧场组。所属事业单位0个。

  2、人员情况。本部门编制数59人,在职人数34人,其中:在岗人数33人;离退休人数25人,其中离休人员0人,退休人员25人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2019年年初部门收入预算数657.35万元,其中,一般公共预算拨款497.35万元,占总收入比重的76%,纳入预算管理的非税收入160万元,占总收入比重的24%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。

收入预算较上年减少28.52万元,主要是因为严控项目经费,以致预算较上年有所减少 。

 (二)支出预算

2019 年年初部门支出预算数 657.35万元,其中,文化旅游体育与传媒支出639.19万元,占支出的97%,住房保障支出18.16万元。占支出的3%。

支出预算较上年减少28.52万元,主要是项目经费预算减少。        

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数657.35万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2019年年初预算数为358.35万元,占总支出的比重为55%;其中,人员经费335.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出23.16万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出2019年年初预算数为299万元,占总支出的比重为45 %;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括大剧院设施设备维护经费250万元,“演艺惠民,送戏下乡”活动经费28万元,流动舞台车、通勤车运行经费6万元,剧本创作经费8万元,异地艺术参演经费7万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

    2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款23.16万元,比上年预算增加1.12万元,上升5%。原因是大剧院水费、电费开支增加。

(二)三公经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为6万元,其中:公务接待费3万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元)。2019年“三公”经费预算较上年增加0.96万元,2019年“三公”经费较上年增加的主要原因是:业务增加演出用车的费用。

(三)政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额170.84万元,其中:政府采购货物预算170.84万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。

219年部门预算预计采购(舞台设备)货物,价值170.84万元。

  )国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,单位固定资产总额为520万元。其中:房屋建筑屋占用面积为3300平方米,使用价值为70万元。车辆占用总数为3辆,价值为97万元。其他固定资产为353万元。

)预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年整体支出657.35万元,其中:基本支出358.35万元,项目支出299万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目5个,涉及项目支出299万元,其中:大剧院设施设备维护项目经费250万元,“演艺惠民,送戏下乡”活动经费28万元,流动舞台车、通勤车运行经费6万元,剧本创作经费8万元,异地艺术参演经费7万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

常宁市歌舞剧团2019年部门预算公开表.xls

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