目录

第一部分  常宁市歌舞剧团概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市歌舞剧团2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市歌舞剧团2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  常宁市歌舞剧团概况

一、部门职责

（1）通过艺术形式宣传党的路线、方针、政策、组织策划，创作文艺作品。

（2）承办上级交办的其它任务。

二、机构设置

（1） 常宁市歌舞剧团内设机构包括：办公室、财务室、技术部、演出队、剧场组。

（2）常宁市歌舞剧团2018年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市歌舞剧团本级，无下属二级预算单位。

第二部分 常宁市歌舞剧团2018年度部门决算表

（8张公开表附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市歌舞剧团2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度,收入、支出总计595.70万元,与2017年相比,收支各增加269.71万元,增长45%,主要是大剧院设施设备维护开支及主营业务演出费用支出增加。

二、收入决算情况说明

2018收入合计595.70万元,其中财政拨款收入414.36万元,占70%,其他收入181.35万元。占30%。

三、支出决算情况说明

2018支出合计595.70万元 ,其中：基本支出414.36万元,占70%，项目支出181.35万元,占30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计595.70万元,其中一般公共预算财政拨款收入414.36万元,其他收入181.35万元。财政拨款总支出595.70万元,其中一般公共预算财政拨款支出414.36万元,其他支出181.35万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出414.36万元,占本年支出总计的70%。与2017年相比,财政拨款支出增加88.36万元，增长27%,主要是大剧院费用及主要业务演出费用支出增加。

（2）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类,文化体育与传媒支出398.17万元,占96%。社会保障和就业支出3.23万元,占0. 8%。住房保障支出12.95万元，占3.2%。

（3）财政拨款支出决算具体情况。

本年支出决算数414.36万元,与年初预算数对比，减少15%。具体为严控“三公经费”支出，预算数为5.04万元，决算数为2.06万元，严控项目经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出414.36万元,其中：人员经费243.80万元 ,占基本支出的59%。主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。其他对个人和家庭的补助支出12.95万元,占基本支出的3%。商品和服务支出116.50万元 ,占基本支出的28%。主要包括专项业务费、办公费，水电费、差旅、租赁、其他商品服务支出;其他资本性支出41.10万元,占基本支出的10%。主要用于办公设备的添置支出 。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出2.06万元。主要是公务用车运行维护费2万元，公务接待0.6万元。2018年年初预算数为5.04万元，与预算相比减少2.98万元，减少59%。减少原因为全市加强“三公” 经费管理，严控“三公”经费支出。

2017年“三公”经费支出9.02万元。与2017年“三公”经费相比，2018年“三公”经费支出减少了6.96万元，减少原因为节约“三公”经费开支。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费支出0元，团组数0次及人数0人；公务接待费决算数为0.6万元，占100%。公务接待20批次60人次；公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出2元，保有量3辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少6.96万元，主要原因是：我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金预算收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出595.70万元，其中：基本支出414.36万元，项目支出181.35万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出355万元，其中：新歌剧院设施设备维护项目经费300万元，流动舞台车，通程车运行项目经费3万元，剧本创作项目经费10万元，2018赴衡阳、长沙参加艺术节项目经费7万元，“演艺惠民，送戏下乡“活动费用项目经费35万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

（1）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。本单位无机关运行经费。

（2）政府采购支出情况

本部门2018 年度政府采购支出总额38.09  万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出38.09  万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%。

（3）国有资产占用情况

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆3 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3 辆，其他用车主要是演出舞台车和演出通勤车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

常宁市歌舞剧团

2019年9月16日

常宁市剧团.XLS

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