目录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
（六）一般性支出情况
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 常宁市剧团2021年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、通过艺术形式宣传党的路线、方针、政策,组织策划，创作文艺作品。
2、承办上级交办的其它工作。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室6个，其中：内设处室分别是团长办公室、办公室、财务室、技术部、演出队、剧场组。所属事业单位0个。
2、人员情况。本部门编制数59人,在职人数33人，其中:在岗人数33人；离退休人数26人，其中离休人员0人，退休人员26人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2021年部门收入预算数619.4万元，其中，一般公共预算拨款475.4万元，占总收入比重的76.75%，纳入预算管理的非税收入144万元，占总收入比重的23.25%，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入预算较上年增加1.27万元，主要是工资普调增加。
（二）支出预算
2021年部门支出预算数619.4万元，其中，文化体育与传媒支出601.18万元，住房保障支出18.22万元。支出预算较上年增加1.27万元，主要是因为工资增加。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算财政拨款收入预算数619.4万元，其中，文化旅游体育与传媒支出601.18万元，占90.06%；公住房保障支出18.22万元，占2.94%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年预算数为351.4万元，占总支出的比重为56.73%；其中，人员经费329.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出21.48万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2021年年初预算数为268万元，占总支出的比重为43.27 %；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括大剧院设施设备维护经费225万元，“演艺惠民，送戏下乡”活动经费25万元，流动舞台车、通勤车运行经费5万元，剧本创作经费7万元，异地艺术参演经费6万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款21.48万元，比上年预算减少0.56万元，降低2.54%。原因是：人头经费减少。
（二）“三公”经费预算
2021年部门“三公”经费预算数为5万元，其中：公务接待费2万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。2021年“三公”经费预算与上年持平。
（三）政府采购情况
2021年部门政府采购预算总额208万元，其中：政府采购货物预算208万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，流动舞台车2辆，通勤客车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年实行绩效管理项目5个，涉及金额268万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2021年整体支出619.4万元，其中：基本支出351.4万元，项目支出268万元，全部实行整体支出绩效目标管理。绩效目标具体见附件。
（六）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算 0万元；培训费预算0万元；无拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
（见附件）
附件下载：
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