第一部分 目录
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市歌舞剧团部门预算公开表格:
(一)部门收支总体情况表(附件2-1)
(二)部门收入总体情况表(附件2-2)
(三)部门支出总体情况表(附件2-3)
(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)
(五)一般公共预算支出表(附件2-5)
(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)
(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)
(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)
(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)
第二部分 常宁市歌舞剧团2025年预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、通过艺术形式宣传党的路线、方针、政策,组织策划,创作文艺作品。
2、承办上级交办的其它工作。
(二)机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室6个,其中:内设处室分别是团长办公室、办公室、财务室、技术部、演出队、剧场组。所属事业单位0个。
2、人员情况。在职人数26人,其中:在岗人数26人;离退休人数30人,其中离休人员0人,退休人员30人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。
(一)收入预算
2025年年初部门收入预算数447.9万元,其中,一般公共预算拨款367.9万元,占总收入比重的82.14%,纳入预算管理的非税收入80万元,占总收入比重的17.86%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%.
收入预算较上年减少96.53万元,主要是因为人员变化及项目经费有所调整,以致预算经费减少。
(二)支出预算
2025年年初部门支出预算数 447.9万元,其中,一般公共服务支出424.22万元,住房保障支出23.68万元.
支出预算较上年减少 96.53万元,主要是因为人员变化及项目经费有所调整,以致预算经费减少。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2025年一般公共预算财政拨款收入预算数447.9万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年年初预算数为447.9万元,占总支出的比重为100%;其中,人员经费298.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出28.39万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:2025年年初预算数为121万元,占总支出的比重为100 %;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括大剧院设施设备维护经费80万元;“演艺惠民,送戏下乡”活动经费20万元;剧本创作经费14万元;异地艺术参演经费7万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款28.39万元,比上年预算减少9万元,减少24.07%。原因是:人员退休,经费预算减少。
(二)“三公”经费预算
2025年部门“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2025年“三公”经费较上年减少的主要原因是:厉行节约,减少接待经费开支。
(三)政府采购情况
2025年部门政府采购预算总额80万元,其中:政府采购货物预算80万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。
(四)国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日,单位固定资产总额为740万元。其中:房屋建筑屋占用面积为3300平方米,使用价值为88万元。车辆占用总数为2辆,价值为70万元。其他固定资产为582万元。
2025年部门预算预计采购货物,价值为80万元。
(五)预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求,2024年实行绩效管理项目5个,涉及金额180万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2025年整体支出447.9万元,其中:基本支出326.9万元,项目支出121万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个,涉及项目支出121万元,其中:大剧院设施设备维护经费80万元;“演艺惠民,送戏下乡”活动经费20万元;剧本创作经费14万元;异地艺术参演经费7万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
(表格由链接方式上传)
(一)部门收支总体情况表(附件2-1)
(二)部门收入总体情况表(附件2-2)
(三)部门支出总体情况表(附件2-3)
(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)
(五)一般公共预算支出表(附件2-5)
(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)
(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)
(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)
(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)
附件下载：
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