第一部分  目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市教育系统部门预算公开表格：

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表（附件2-16） 

 

第二部分  常宁市教育系统2019年预算公开说明

 

一、部门基本概况

（一）、职能职责 

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策，贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章，研究制定全市教育工作的地方性行政措施并监督执行。

2、研究全市教育发展战略思路，统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的改革；研究制定全市教育事业的发展规划及年度计划，并组织实施。

3、综合管理全市基础教育含学前教育、高等教育、职业教育、成人教育以及扫盲等工作；负责全市普通高中、职业中学和市区初中的设立与变更；负责市区初中、普通高中、职业高中、职业中专新生录取和学籍管理工作；负责教育督导、评估与检查。

4、统筹管理本部门教育经费；提出市财政预算内教育经费预算方案的建议；负责统筹管理省拨和市下达的教育经费，并归口管理国外、境外对本市教育的援助和贷款；协同市财政部门指导和管理市属高校的财务工作；组织协调局管学校教育经费的审计监督工作。

5、综合管理全市教育系统的劳动人事工作，协同市有关部门，研究提出局管各学校单位的机构设置和人员编制的意见；组织指导各级各类学校教师资格证书制度的实施和教师资格的认定工作；统筹规划并指导除部、省属大中专院校以外的其他学校的教师和教育行政干部队伍的建设工作；指导教育人事制度改革；负责全市中小学校高级、中级教师专业技术职务评审审核工作。

6、归口管理全市的学历教育、社会力量办学工作，负责市属成人中专的设置、撤销、更名，社会力量办学机构的设立与变更审批工作。

7、规划和指导全市中小学及有关学校的教育教学工作，指导各级各类学校的德育、体育、艺术教育、劳动技术教育和国防教育等工作。

（二）、机构设置 

　　1、部门设置。根据编委核定我单位内设处室28个，所属事业单位147个。 

内设处室分别是：办公室、人事股、教师工作股、计财股、普教股、职成股、体卫艺股、民办教育股、招生办公室、法规股、审计股、纪检组、教育阳光服务中心、毕业生管理办公室、教育工会、妇委会、团委会、机关总支部、勤工俭学管理站、教育技术装备站、教育信息中心、教育教学研究室、学生资助管理中心、督导股、常宁市教育经费集中核算管理中心、基建办、计生办、综治办。

所属事业单位分别是：常宁市第一中学、常宁市第二中学、常宁市第三中学、常宁市第六中学、常宁市职业中专、常宁市进修学校、常宁市幼儿园、常宁市农广校、常宁市教育经费核算管理中心以及138所具有法人资格证书的中小学校。

2、人员情况。本系统编制数人，在职人数7312人，其中在岗人数7312人；离退休人数3940人，其中离休人员3人，退休人员3940人。

二、部门预算单位构成

我单位纳入本年度部门预算编制范围的预算单位包括常宁市教育经费核算管理中心、常宁市第一中学、常宁市第二中学、常宁市第三中学、常宁市第六中学、常宁市职业中专、常宁市进修学校、常宁市幼儿园、常宁市农广校九个一级预算单位。

　　三、部门收支总体情况 

　　2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。 

（一）   收入预算

2019年年初预算数122846.39万元，其中，一般公共预算拨款中财政拨款97241.83万元，占总收入比重的79.16%，纳入专户管理的非税收入4825万元，占总收入比重的3.93%，上级专款23735万元，占总收入比重的19.32%，政府性基金拨款0万元，占总收入比重0%，事业单位经营服务收入1869.56万元，占收入总比重1.52%。

    收入预算较上年增长12055.56万元，主要是因为本级财政为化解义务教育大班额投入增加，以致预算经费增加12055.56万元。

（二）   支出预算

2019年年初预算数122846.39万元，其中教育支出122846.39万元。　

支出预算较上年增长12055.56万元，主要是因为本级财政为化解义务教育大班额支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2019年一般公共预算拨款收入（含上级经费拨款和本级配套以及纳入一般公共预算管理的非税收入拨款和事业单位经营收入上缴非税下拨款）122846.39万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为106315.39万元，占总支出比重为86.54%，其中人员经费106274.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出40.52万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为16531万元，占总支出的比重为13.46%，是指我局为确保教育系统正常运转的保障经费、助学金、免学费及学校建设等支出。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　（一）、机关运行经费 

　　2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款     40.52万元，与上年持平。

　　（二）、“三公”经费预算 

2019年部门“三公”经费预算数为13.3万元，其中：公务接待费13. 3万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费2.1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.1万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少0万元，与上年持平。2019年“三公”经费较上年持平的主要原因是：严格执行上级相关文件，从严控制公务接待费次数和接待标准。

（三）、政府采购情况 

2019年教育局机关政府采购预算总额2205万元，其中，政府采购货物预算1760万元，政府采购服务预算295万元，工程采购150万元，以上政府采购主要用于中小学校校舍新建、维修、改造和各中小学校设备购置等。 

（四）、国有资产占有情况

2019年单位固定资产总额为108694万元。其中：房屋建筑屋占用面积为1135412.65平方米，使用价值为79892.94万元。车辆占用总数为1辆，价值为20万元。其他固定资产为11494.32万元。

（五）、预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2018年实行绩效管理项目25个，涉及金额10950万元；其中重点绩效评价项目5个，涉及金额275.8万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2019年整体支出122846.39万元，其中：基本支出106315.39万元，项目支出16531万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目27个，涉及项目支出16531万元，其中：教育建设类项目经费7659万元，中职教育1145万元，普高教育1035万元，学前教育803万元。班主任津贴项目690万元，义务教育公用经费本级配套1600万元，八个一级预算单位教学经费3600万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　六、名词解释 

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费 

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　4、“三公”经费 

纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

5、    政府购买服务

指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。政府购买服务项目实行"政府采购、合同管理、绩效评价、信息公开"的管理办法。

七、本单位部门预算公开表格

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）