目录

第一部分  常宁市幼儿园概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市幼儿园2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市幼儿园2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  常宁市幼儿园概况

常宁市幼儿园属“衡阳市示范性幼儿园”，是常宁市教育局直管的一所公办幼儿园。常宁市幼儿园为独立核算的全额事业单位，属一级预算单位，现有泉峰园、培元园、兰江园三个园所，实行“一总两分”集团化管理。

一、部门职责

（1）为3-6岁的学龄前儿童提供保育、教育的服务。

（2）为学龄前儿童家长提供育儿知识的培训。

二、机构设置

（1） 常宁市幼儿园内设机构包括：园内设园长室、办公室、综合办公室、教研室、财务室5个职能部门。

（2） 常宁市幼儿园2018年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市幼儿园本级，无下属二级预算单位。

第二部分 2018年度部门决算表

（8张公开表附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市幼儿园2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入585.24万元，比上年减少68.42 %，主要是上级基础建设投入减少。总支出585.24万元，比上年增长54.02 %，主要是办园规模增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入585.24万元，其中财政拨款收入359.77万元，占总收入的61.47%，事业收入225.47万元，占总收入的38.53%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出585.24万元中，基本支出359.77万元，占本年支出的61.47%，项目支出225.47万元，占本年支出的38.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入359.77万元，比上年减少37.58%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出359.77万元，比上年减少37.58%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。减少的主要原因是兰江园建设工程项目完成，政府投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出359.77万元，比上年减少37.58%。减少的主要原因是政府投入减少。

（2）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类，学前教育支出359.77万元，占本年财政拨款支出的100%。

（3）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算数359.77万元。其中基本支出决算数359.77万元。较年初预算为减少268.95万元，主要是工程完工，上级投入减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出359.77万元，全部是一般公共预算财政拨款支出。基本支出中人员经费311.90万元，占基本支出的86.69%，公用经费47.87万元，占基本支出的13.31%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(1) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0万元，支出决算数为0万元,完成预算的0%，与2017年相比减少0万元，减少0%。其中：因公出国（境）费0元，公务接待费支出预算数为0万元，支出决算数为0万元,完成预算的0%，与2017年相比减少0万元，减少0%。公务用车购置及运行维护费0元，决算数小于预算数的主要原因：无。

 (2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费支出0元，团组数0次及人数0人；公务接待费决算数为0万元，占100%。公务接待0批次0人次；公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出0元，保有量0辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少0万元，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2018年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出585.24万元，其中：基本支出359.77万元，项目支出225.47万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出225.47万元，其中：兰江园建设工程项目经费225.47万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

(1)机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

(2)2018年度政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

(3)国有资产占用情况

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

                                                               常宁市幼儿园

2019年9月16日

常宁市幼儿园.XLS

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