目录

第一部分  常宁市水口山高级中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市水口山高级中学2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市水口山高级中学 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  常宁市水口山高级中学概况

一、部门职责

（1）我校是常宁市教育局重点建设的公办普通高中。

（2）认真贯彻党和国家的教育方针和有关政策、法规，根据教育法规,依法治校，执行上级教育行政部门的决议。

（3）按教育规律办学，实施高中一至三年级教育教学工作。

（4）在九年义务教育基础上进一步提高国民素质，为学生的终身发展奠定基础。

二、机构设置

（1）常宁市水口山高级中学内设机构包括：校办公室、德育处、教务处、教研室、财务室、总务处、工会、校妇联、团委、各年级组办公室。

常宁市水口山高级中学系全额事业单位，常宁市财政局预算一级单位，市独立编制机构和独立核算机构。  

（2）常宁市水口山高级中学2018年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市水口山高级中学单位本级，无下属二级预算单位。

第二部分 常宁市水口山高级中学2018年度部门决算表

（8张公开表附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市水口山高级中学2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入1000.72万元。比上年减少88.38万元，下降率为8.12%。总支出1000.55万元，比上年增加10.97万元，增长率为1.11%。结余分配0.17万元。与上年相比增减变动说明：普通高中生均公用经费下拨减少及教职工绩效工资提标。

二、收入决算情况说明

    2018年本年收入1000.72万元，其中财政拨款收入751.44万元，占总收入的75.09%；上级补助收入32.56万元，占总收入3.25%；事业收入207.62万元，占总收入20.75%；其他收入9.10万元，占总收入的0.91%。

三、支出决算情况说明

  2018年本年支出1000.55万元，基本支出1000.55万元，

其中高中教育792.94万元，占总支出的79.25%；其他支出

207.62万元，占总支出的20.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入751.44万元。比上年增加19.52万元，增长率为2.67%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出751.44万元。比上年增加19.52万元，增长率为2.67%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出751.44万元，比上年增加2.67%，与上年相比增加变动说明：教职工绩效工资提标。

（2）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类，高中教育支出751.44万元，占本年财政拨款支出的100%。  

（3）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算数751.44万元。其中基本支出决算数751.44万元，占本年财政拨款支出的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出751.44万元。其中：人员经费支出727.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.87%，主要用于基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等人员经费支出。公用经费支出23.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、维修费、差旅费、劳务费、培训费、工会经费等维持日常运转支出，确保教育教学工作顺利进行。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(1) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0万元，支出决算数为0万元,完成预算的0%，与2017年相比减少0万元，减少0%。其中：因公出国（境）费0元，公务接待费支出预算数为0万元，支出决算数为0万元,完成预算的0%，与2017年相比减少0万元，减少0%。公务用车购置及运行维护费0元，决算数小于预算数的主要原因：无。

 (2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费支出0元，团组数0次及人数0人；公务接待费决算数为0万元，占100%。公务接待0批次0人次；公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出0元，保有量0辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少0万元，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金预算收入支出，本表为空表。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出1000.55万元，其中：基本支出1000.55万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。我单位加强预算管理和内控管理，充分发挥财政资金最大使用效益，确保了财政资金分配科学合理、安全高效运行，收到了良好的资金效益和社会效益。

十、其他重要事项

(1)机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

(2)2018年度政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

(3)国有资产占用情况

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

                   常宁市水口山高级中学

                                 2019年9月16日

常宁市水口山高级中学.XLS

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