目 录

第一部分  常宁市教师进修学校单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市教师进修学校年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市教师进修学校2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

第一部分   常宁市教师进修学校单位概况

一、部门职责

1、为在职工作人员提供继续教育培训

2、职业中专学历教育。

3、成人高等学历培训。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

  常宁市教师进修学校单位内设机构包括：学校内设校长室、办公室、德育处、教务处、研训处、总务处、监察室、成教部、招生就业处。

（二）决算单位构成

常宁市教师进修学校2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市教师进修学校单位本级，无下属二级预算单位。

第二部分  常宁市教师进修学校2019年度部门决算表

（8张公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市教师进修学校2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1631.97万元。与2018年相比，增长60.89万元，增长3.88%。主要是因为学生人数增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1631.97万元，其中财政拨款收入687.22万元，占总收入的42.11%，上级补助收入573.29万元，占总收入的35.13%，事业收入184.9万元，占总收入的11.33，其它收入186.55万元，占总收入的11.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出1593.18万元中，教育支出769.47万元，占本年支出的48.3%，社会保障和就业支出6.17万元，占本年支出的0.39%，住房保障支出9.76万元，占本年支出的0.61%，其它支出807.78万元，占本年支出的50.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计687.22万元，比2018年相比减少16.43%，主要是因为教师人数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出687.22万元，占本年支出合计的42.1%，比2018年相比，财政拨款减少135.12万元，减少16.43%，主要是因为教师人数减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出687.22万元，主要用于以下方面：教育（类）支出671.3万元，占97.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为1143.72，决算数687.22万元。完成年初预算的%。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）

年初预算为1143.72万元，支出决算为687.22万元，完成年初预算的60.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是自2019年起教师社会保障费由教育局代缴至税务所致。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为47.15万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的20.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是由教育局代缴至税务所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出687.22万元，其中：人员经费649.88万元，占基本支出的94.57%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费37.35万元，占基本支出的5.43%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2019年整体支出1593.18万元，其中：基本支出1593.18万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

按照文件要求，本单位对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，本单位在预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2019年，本单位继续保持了学校运行总体平稳，各项工作都取得了新的成绩。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：无

（二）政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

公开表格

绩效评价报告

常宁市教师进修学校

附件下载：