目录

第一部分  常宁市第二中学单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市第二中学2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市第二中学2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 常宁市第二中学单位概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市第二中学内设机构包括：教务处、德育处、办公室、教研室、总务处、招生督导室等6个部门。

（二）决算单位构成

常宁第二中学2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市第二中学单位本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

（8张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市第二中学2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计5078.60万元，支出总计5078.60万元。与2018年相比，增加873.59万元，增长21%，主要是因为生均经费及教育附加费的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5078.60万元，其中：财政拨款收入2886.74万元，占57%；上级补助收入505.93万元，占10%；事业收入801.96万元，占16%；经营收入0万元，占X0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入883.96万元，占17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5078.60万元，其中：基本支出5078.60万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2886.74万元，支出总计2886.74万元，与2018年相比，减少137.30万元,减少5%，主要是因为按照相关规定，励行节约原则。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2886.74万元，占本年支出合计的57%，与2018年相比，财政拨款支出减少137.30万元，减少5%，主要是因为按照相关规定，励行节约原则。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2886.74万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2774.55万元，占96%；其他教育（类）支出29.75万元，占1%;住房保障（类）支出112.19万元，占3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为5056.89万元，支出决算数为2886.74万元，完成年初预算的57%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为4834.91万元，支出决算为2744.80万元，完成年初预算的57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照要求，励行节约，严控经费支出。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共预算财政拨款增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为221.98万元，支出决算为112.19万元，完成年初预算的51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2886.74万元，其中：人员经费2824.46万元，占基本支出的98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费62.28万元，占基本支出的2%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位财政没有安排“三公”经费，所以无“三公”经费增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位财政没有安排“三公”经费，所以无“三公”经费说明。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2019年整体支出5078.60万元，其中：基本支出5078.60万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：我单位是事业单位，无机关运行经费。

1. 一般性支出情况

   2019年本单位无开支会议费。

（三）政府采购支出情况

本单位无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

1.  附件

   2019年度部门整体支出绩效评价报告

   2019年度部门决算公开表格

    

    

公开表格

绩效评价报告

常宁市第二中学

附件下载：