目录
第一部分 常宁市水口山高级中学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市水口山高级中学2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市水口山高级中学 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
常宁市水口山高级中学2019年度部门决算公开
第一部分 常宁市水口山高级中学概况
一、部门职责
（一）我校是常宁市教育局重点建设的公办普通高中。
（二）认真贯彻党和国家的教育方针和有关政策、法规，根据教育法规,依法治校，执行上级教育行政部门的决议。
（三）按教育规律办学，实施高中一至三年级教育教学工作。
（四）在九年义务教育基础上进一步提高国民素质，为学生的终身发展奠定基础。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市水口山高级中学内设机构包括：校办公室、德育处、教务处、教研室、总务处、工会、妇委会、团委。
（二）决算单位构成
常宁市水口山高级中学2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市水口山高级中学单位本级，无下属二级预算单位。
第二部分 常宁市水口山高级中学2019年度部门决算表
（8张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市水口山高级中学2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度总收入1100.24万元。比上年增加99.52万元，增长率为9.95%。总支出1099.55万元，比上年增加99万元，增长率为9.89%。年末结转和结余0.70万元。与2018年相比增减变动说明：教职工绩效工资提标及人员日常经费支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1100.24万元，其中：财政拨款收入690.29万元，占总收入的62.74%；上级补助收入211.79万元，占总收入19.25%；事业收入196.21万元，占总收入17.83%；其他收入1.96万元，占总收入的0.18%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1099.55万元，基本支出1099.55万元，占本年支出的100%。其中：高中教育774.93万元，占总支出的70.48%；住房公积金26.36万元，占总支出的2.40%；其他支出298.25万元，占总支出的27.12%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款总收入690.29万元。比上年减少61.15万元，减少率为8.14%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出690.29万元。比上年减少61.15万元，减少率为8.14%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。主要是因为单位人数变动及经费调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出690.29万元，占本年支出合计的62.78%，与2018年相比，财政拨款支出减少61.15万元，减少率为8.14%，主要是因为单位人数变动及经费调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出690.29万元，主要用于以下方面：教育类支出按功能科目分类，高中教育支出663.93万元，占本年财政拨款支出的96.18%；住房公积金26.36万元，占本年财政拨款支出的3.82%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为984.23万元，支出决算数为690.29万元，完成年初预算的70.14%，其中：
（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）
年初预算为984.23万元，支出决算为663.93万元，完成年初预算的67.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人数变动及经费调整。
（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为984.23万元，支出决算为26.36万元，完成年初预算的2.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人数变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出690.29万元。其中：人员经费支出690.29万元，占基本支出的100%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金及对个人和家庭的补助等人员经费支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，主要原因是无“三公”经费支出。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，主要原因是无“三公”经费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，主要原因是无公务用车购置费及运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。截止2019年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告并在门户网站进行了公开。绩效评价反映出本单位在加强预算管理和预算执行、内控管理等方面，充分发挥了资金最大使用效益，为教育教学提供了有力保障。2019年度整体支出1099.55万元，其中：基本支出1099.55万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本单位2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是无机关运行经费支出。
（二）一般性支出情况
2019年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本单位2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导班干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执行执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套），单价100万元以上专用设备0台(套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
2019年度部门决算公开表格
常宁市水口山高级中学
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