目录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

（六）一般性支出情况

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  常宁市农广校2021年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策，贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章。

2、认真贯彻执行党的教育方针，教书育人，实施农业技能培训及职业教育教学工作。完成上级部门下达的教育、教学任务指标。

（二）机构设置

1.常宁市农广校系全额事业单位，常宁市财政局预算一级单位，市独立编制机构和独立核算机构。

2.学校内部机构设置分别为校办公室、德育处、总务处、工会、妇联等5个处室。

3.2020年末我校在编教职工16人；退休教师0人；在校学生0人。

二、部门预算单位构成

我单位纳入本年度部门预算编制范围为常宁市农广校本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年部门收入预算数304.42万元，其中，一般公共预算拨款299.42万元，占总收入比重的98.36%，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款5万元，占总收入比重的1.64%，事业单位经营服务性收入0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

收入预算较上年增加304.42万元，增长100%，主要是因为我校今年初次进行预算公开，以往年度都是由教育局统一公开。

　（二）支出预算

2021年部门支出预算数304.42万元，其中，教育支出287.91万元，住房保障支出16.51万元。

支出预算较上年增加304.42万元，增长100%，主要是因为我校今年初次进行预算公开，以往年度都是由教育局统一公开。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数299.42万元，其中，教育支出282.91万元，住房保障支出16.51万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数为299.42万元，占总支出的比重为100%；其中，人员经费299.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；商品和服务支出0万元。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数为0万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费预算

2021年部门“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。我校没有安排“三公”经费预算,2021年“三公”经费预算较上年无变化。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年实行绩效管理项目1个，涉及金额5万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元。2021年整体支出304.42万元，其中：基本支出299.42万元，项目支出5万元，全部实行整体支出绩效目标管理。具体绩效目标详见报表。

（六）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；无拟举办的节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2021年部门预算表

（表格见附件）

2021年部门预算公开附件2（农广校）

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