目录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)预算绩效管理情况
(六)一般性支出情况
七、名词解释
第二部分2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 常宁市第一中学2021年预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策,贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章。
2、认真贯彻执行党的教育方针,教书育人,实施高中一至三年级教育教学工作。完成上级部门下达的教育、教学任务指标。
(二)机构设置
1.常宁市第一中学系全额事业单位,常宁市财政局预算一级单位,市独立编制机构和独立核算机构。
2.学校内部机构设置分别为校办公室、德育处、教务处、教研室、总务处、监察室、督导室、工会、妇联、团委等10个处室。
3.2019年末我校在编教职工367人;退休教师78人;在校学生5209人。
二、部门预算单位构成
我单位纳入本年度部门预算编制范围为常宁市第一中学本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
2021年部门收入预算数5848.36万元,其中,一般公共预算拨款4448.36万元,占总收入比重的76.06%,政府性基金预算拨款0万元,财政专户管理的非税收入拨款1400万元,占总收入比重的23.94%,事业单位经营服务性收入0万元。
收入预算较上年增加5848.36万元,增长100%,主要是因为我校今年初次进行预算公开,以往年度都是由教育局统一公开。
(二)支出预算
2021年部门支出预算数5848.36万元,其中,教育支出5599.36万元,住房保障支出249万元。支出预算较上年增加5848.36万元,增长100%,主要是因为我校今年初次进行预算公开,以往年度都是由教育局统一公开。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2021年一般公共预算财政拨款收入预算数4448.36万元,其中,教育支出4199.36万元,占94.40%,住房保障支出249.00万元,占5.60%;具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年本部门预算数为4448.36万元,占总支出的比重为100%;其中,人员经费4448.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;商品和服务支出0万元。
(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算数为0万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元,与上年持平。
(二)“三公”经费预算
2021年部门“三公”经费预算数为0万元。2021年“三公”经费预算较上年无变化。
(三)政府采购情况
2020年部门政府采购预算总额1400万元,其中:政府采购货物预算470万元;政府采购服务预算130万元;政府采购工程预算800万元。
(四)国有资产占用使用情况
截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(五)预算绩效管理情况
2021年整体支出5848.36万元,其中:基本支出4488.36万元,项目支出1400万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出1400万元,即:高中教学经费1400万元实行项目支出绩效目标管理。具体绩效目标详见报表。
(六)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算0万元,培训费预算0万元,无拟举办的节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
七、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2021年部门预算表
(表格见附件)
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